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  • 1106 - Manutenção do Bônus de Recebimento de Mercadoria - DR

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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Esta rotina é utilizada para todos os processos que envolvem bônus: Montagem, Emissão, Digitação, Divergências, Cancelamento de Bônus, Inclusão de Nota Fiscal no Bônus dentre outros.

03. TELA MONTAR BÔNUS

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titleSub Aba Filtros


Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
FilialApresenta as filiais cadastradas para seleção;
TransaçãoUtilizado para informar o número de transação gerado no ato da entrada de mercadoria, através da rotina "1301 – Receber Mercadoria";
NotaUtilizado para informar o número da nota registrada na rotina "1301";
ID Controle de embarqueCampo usado para informar o número do controle de embarque;
FornecedorCampo usado para informar ou pesquisar os fornecedores (de acordo com os fornecedores cadastrados no sistema na rotina "202 – Cadastrar Fornecedor");
Período de EntradasUtilizado para selecionar um período específico que deseja pesquisar das entradas que foram efetuadas;
Filtras Notas de Entrada de MercadoriaQuando esta opção é marcada, a rotina exibe somente as notas de entrada de mercadoria, ou seja, as outras entradas (Transferências, Notas de Devolução) não serão listadas. Caso seja necessário utilizar bônus de recebimento de mercadoria para devolução de cliente, esta opção deverá permanecer desmarcada. Com relação a nota de devolução, que também é uma entrada de mercadoria, também será considerada pelo Bônus;
Somente pré entradasAo marcar esta opção, a rotina irá filtrar e exibir somente notas que foram geradas na rotina 1301 - Receber Mercadoria como notas de pré - entrada (quando já houve geração do pedido de compra na 220 e se está apenas aguardando o recebimento da mercadoria);
Filtrar entradas de imobilizado Utilizada para acrescentar notas de produtos imobilizados, exemplo: veículos, móveis para empresa, equipamentos e maquinário;
Filtrar notas de devoluçãoInclui na pesquisa as notas de devolução e demais entradas;
Verificar notas de filial retiraExibe na pesquisa notas que tenham sido geradas como venda de filial retira. A flag somente é habilitada após marcar a opção Filtrar Notas de Devolução.
PesquisarPesquisa as notas de entrada para montagem do bônus;
Dados do BônusData: Após selecionar as notas desejadas para montar o bônus, será exibida a data atual de montagem;
Bônus: Após selecionar as notas desejadas para montar o bônus, apresenta automaticamente um número sequencial para cada bônus gerado;
Qtd. NotasExibe a quantidade de notas que o usuário selecionou para incluir no bônus;
Peso totalApresenta o peso total dos produtos de acordo com as notas que o usuário selecionou para incluir no bônus;
Valor totalApresenta o valor total das notas que o usuário selecionou para incluir no bônus;
NovoInicia o processo de montagem de bônus;
ConfirmarConfirma o processo de montagem de bônus;
CancelarCancela a operação;
FecharFecha a rotina.

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titleSub Aba Relatório
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titleAba Impressão


Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Imprimir cód. fabricação e cód. barras dos produtosInclui no relatório a impressão do código de barras e código de barras dos produtos do bônus;
Imprimir dados das notas fiscais (número e fornecedor)Inclui no relatório os dados de número e fornecedor dos produtos do bônus;
Imprimir observações do pedido de compraInclui no relatório as observações que foram inseridas no pedido de compra dos produtos, se houver;
Imprimir peso da carga e bônusInclui no relatório o peso da carga;
Quebrar página por ruaInseri uma quebra de página na impressão, ordenada por rua;
Tipo ImpressãoLaser Fixo: Imprime o relatório padrão, com as informações fixas de acordo com os filtros selecionados pelo usuário;
Laser Editável: Abre uma nova tela e imprime um relatório que pode ser editado;
Qtd contagem descargasApresenta as quantidades "1" e "2" para seleção, ou seja, caso seja marcada a opção "2", serão efetuadas duas conferências. Na impressão da montagem do bônus, serão exibidos dois campos do "Conferente";
PesquisarUtilizado para pesquisar conforme informado nas sub-abas. Ao pesquisar, os dados serão apresentados na grid "Bônus";
SelecionadosVisualiza e imprime o bônus selecionado;
TodosEmite todos os bônus apresentados na grid;
FecharFecha a rotina.
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titleAba Ordenação

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Código do Produto Ordena o relatório dos bônus a serem emitidos de acordo com o código do produto;
Descrição do produtoOrdena o relatório dos bônus a serem emitidos de acordo a descrição dos produtos;
EndereçamentoOrdena o relatório dos bônus a serem emitidos de acordo com seu endereçamento;
PesquisarPesquisa os bônus para impressão de acordo com os filtros selecionados;
SelecionadosEmite somente os bônus que o usuário selecionou;
TodosEmite todos os bônus da lista;
FecharFecha a rotina.


05. T TELA DIGITAR BÔNUS 

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
FilialApresenta as filiais cadastradas para seleção;
BônusExibe os números dos bônus disponíveis, gerados na aba Montar Bônus;
Ordenação dos produtosUtilizado para especificar a ordenação dos produtos na grid, que poderão ser por "Código" ou "Produto".
Código: Apresenta os produtos que compõem o bônus na ordem crescente do número de código;
Descrição: Apresenta os produtos que compõem o bônus na ordem crescente da descrição;
Pesagem dos produtos

Utilizado para efetuar a pesagem dos produtos que poderão ser: "Adicionar peso" ou "Atualizar peso";

Adicionar - Adicionar Peso:
Atualizar Adiciona uma nova pesagem;
- Atualizar Peso: Atualiza a pesagem existente;

Tipo digitação(checkout)Atualizar Quantidades: quando marcada, é utilizada para substituir qualquer quantidade digitada previamente nas colunas "Qtd. entrada" e "Qtd. avaria/falta" da grid "Tipo de Embalagens Bônus", coluna principal "Editáveis", atualizando a quantidade dos produtos, após a realização da consulta do bônus a ser atualizado.
Adicionar Quantidades: quando marcada, é utilizada para somar a quantidade digitada com a quantidade já existente nas colunas "Qtd. entrada"  e "Qtd. avaria/falta" da grid "Tipo de Embalagens Bônus", coluna principal "Editáveis", após a realização da consulta do bônus que deseja adicionar;
Data bônusInforma a data em que foi realizado o bônus;
Valor totalInforma o valor total dos produtos contidos no bônus;
Qtd. NF'sExibe a quantidade de notas fiscais contidas no bônus;
Peso totalInforma o peso total dos produtos do bônus;
Data descargaUtilizado para informar a data de descarga da mercadoria;
Valor descargaUtilizado para informar o valor cobrado pela descarga do atacadista para a transportadora;
Data RMApresenta a data de recebimento da mercadoria, que por padrão é a mesma data da montagem de um bônus.Esta data poderá ser alterada pois, será permitido efetuar a montagem de um bônus em uma data diferente da data de recebimento do bônus;
Func. RMUtilizado para informar ou selecionar o funcionário que recebeu a mercadoria;
Tipo Descarga

P - Paletizada: Identifica mercadorias paletizadas (em paletes) no caminhão. O responsável pela descarga é a empresa;
N - Não Paletizada: Utilizada para identificar mercadorias não paletizadas (em paletes) no veículo. O responsável pela descarga é a empresa;
D - Descarga própria: Identifica o próprio fornecedor sendo o responsável pela descarga;
Volume: Utilizada para identificar as mercadorias de unidade master ou metro cúbico (m3). Será necessário utilizar a rotina "1141 - Calcular Descarga" caso a descarga seja cobrada;

ObservaçõesRegistra observações referente a descarga da mercadoria, caso seja necessário;
PesquisarPesquisa o bônus de acordo com os filtros selecionados;
Romaneio de descargaCancelar conf, selecionadasEmite um relatório de romaneio de descarga, com informações das pesagens armazenadas, quantidade de peças, peso, volume e quantidade de itens das notas fiscais;
Cancelar conf, selecionadasCancela a digitação dos itens (produtos) selecionados na grid;
Cancelar a conferênciaCancela toda a digitação dos itens;
ConfirmarConfirma o processo de Digitação de bônus;
Limpar telaLimpa todos os dados na tela;
FecharFechar a rotina.

06. TELA DIVERGÊNCIAS
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Principais Campos e Parâmetros


Na rotina 132 - Parâmetros da Presidência no parâmetro 4132 é possível definir o modelo de conferência a ser utilizado (Checkout, Conferência Cega ou Padrão), e para modelos diferentes serão apresentadas telas diferentes da rotina 1106.

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titleOpção Checkout e Opção Conferência Cega


image2019-3-12_9-7-44.pngImage Added

Tela Checkout
Cód. Produto/BarrasUtilizado para inserir o código de barras ou código do produto que deseja inserir no bônus;
DescriçãoExibe a descrição, o nome do produto pesquisado;
QuantidadeUtilizado para o usuário informar a quantidade desejada daquele produto;
Qtd. AvariaInforme a quantidade daquele produto selecionado que está avariada;
MotivoUtilizado para informar o motivo da avaria;
Lote

Exibe o lote do produto, quando houver;

Dt. FabricaçãoExibe a data de fabricação do produto;
Dt. ValidadeExibe a data de validade do produto;
AplicarAplica o produto conforme selecionado;
Romaneio de descargaEmite um relatório de romaneio de descarga, com informações das pesagens armazenadas, quantidade de peças, peso, volume e quantidade de itens das notas fiscais;
Cancelar conf. selecionadasCancela a digitação dos itens (produtos) selecionados na grid;
Cancelar a conferênciaCancela toda a digitação dos itens;
ConfirmarConfirma a gravação do cabeçalho do bônus;
Limpar TelaLimpa a tela das informações atuais;
FecharFecha a rotina.
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titleOpção Padrão


image2019-3-12_9-8-55.pngImage Added

Tela Padrão - Digitação / Balança
Aba Digitar Bônus
Romaneio de descargaEmite um relatório de romaneio de descarga, com informações das pesagens armazenadas, quantidade de peças, peso, volume e quantidade de itens das notas fiscais;
Desdobrar loteDesdobra o lote dos produtos controlados por lote;
Cancelar conf. selecionadasCancela a digitação dos itens (produtos) selecionados na grid;
Cancelar a conferênciaCancela toda a digitação dos itens;
ConfirmarConfirma a gravação do cabeçalho do bônus;
Limpar TelaLimpa a tela das informações atuais;
FecharFecha a rotina.
Aba Parâmetros Captura Peso
Capturar peso automaticamente

- Sim: Captura o peso do produto através da balança;
- Não: Abre uma nova aba "Captura de Peso Manual" para que o usuário insira os dados de pesagem do produto manualmente;

Emite etiquetaEmite etiqueta do produto;
Configuração Etiqueta : Enviar Impressão

- Tela : Exibe a impressão na tela;

- Impressora: Envia a impressão para a impressora selecionada;

Tipo de Impressão

- Etiqueta Padrão: Imprime etiqueta padrão do sistema;

- Etiqueta Customizada: Imprime a etiqueta customizada do usuário;

Restaurar layout etiquetaUtilizado para quando há uma etiqueta customizada, e ao selecionar esta opção ela restaura a etiqueta para o formato padrão;
Editar layoutAbre uma tela para o usuário editar o layout da etiqueta conforme desejar;
Romaneio de descargaEmite um relatório de romaneio de descarga, com informações das pesagens armazenadas, quantidade de peças, peso, volume e quantidade de itens das notas fiscais;
Desdobrar loteDesdobra o lote dos produtos controlados por lote;
Cancelar conf. selecionadasCancela a digitação dos itens (produtos) selecionados na grid;
Cancelar a conferênciaCancela toda a digitação dos itens;
ConfirmarConfirma a gravação do cabeçalho do bônus;
Limpar TelaLimpa a tela das informações atuais;
FecharFecha a rotina.


06. TELA DIVERGÊNCIAS
Image Added

Principais Campos e Parâmetros

CampoCampoDescrição
FilialApresenta as filiais cadastradas para seleção e pesquisa;
BônusUtilizado para informar ou selecionar o número do bônus gerado na aba "Montar Bônus";
PesquisarPesquisa as divergências de acordo com o bônus e filtros selecionados;
Data bônusInforma a data em que foi realizado o bônus;
Valor totalInforma o valor total dos produtos contidos no bônus;
Qtd. NF'sExibe a quantidade de notas fiscais contidas no bônus;
Peso totalInforma o peso total dos produtos do bônus;
Data RMData do recebimento da mercadoria;
Func. RMFuncionado que recebeu a mercadoria;
Bônus com base em uma pré entradapré entradaAo selecionar esta opção, o relatório será emitido de acordo com as informações de pré entrada do bônus (notas que foram geradas na rotina 1301 - Receber Mercadoria como notas de pré - entrada , quando já houve geração do pedido de compra na 220 e se está apenas aguardando o recebimento da mercadoria).
ObservaçãoExibe as observações que foram descritas no bônus, quando houver;
Imprimir divergência entre a data de validade informada na NF e a data informada no bônusEsta opção é utilizada paraexibir no relatório todos os produtos cuja data de validade informada no bônus seja diferente da data informada na entrada de mercadoria;
Imprimir divergência entre a data de fabricação informada na NF e a data informada no bônusInforma no relatório todos os produtos cuja data de fabricação informada no bônus seja diferente da data informada na entrada de mercadoria;
Imprimir qtd. NF e divergênciaImprime a quantidade dos itens que compõe a nota fiscal, por exemplo: Produto Y -  10 unidades;
Visualizar todos os produtos

Esta opção funciona da seguinte forma:
- Quando marcada essa opção, ao emitir o relatório de divergências, ele será gerado com todos os produtos contidos no bônus, independente se os mesmos possuem ou não divergências;
- Quando a opção estiver desmarcada, ao emitir o relatório de divergências, ele será gerado apenas com os produtos que sofreram divergências no bônus;

EmitirEfetuar a visualização e impressão do relatório das divergências do bônus;
FecharFecha a rotina.

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Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
BônusCampo utilizado para informar ou pesquisar o número do bônus que será utilizado para efetuar o cancelamento;
DataInforma a data em que foi registrado o bônus pesquisado;
Qt.NotasInforma a quantidade de notas existentes no bônus;
Peso(Kg)Exibe o peso das mercadorias do bônus;
Tipo descargaApresenta o tipo de descarga que foi utilizado no bônus, quando houver;Tipo descarga
PesquisarPesquisa o bônus selecionado;
Confirmarutilizado Utilizado para confirmar o processo de cancelamento de bônus. Ao clicar neste botão, será apresentada a tela "Observações de Cancelamento", para que a razão sobre o cancelamento seja registrada.;
Fecharutilizado para fechar Fecha a rotina.


10. TELA INCLUIR NF NO BÔNUS

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
BônusCampo utilizado para informar ou pesquisar o número do bônus que será utilizado incluir nf;
PesquisarPesquisa o bônus selecionado;
Num. Transaçãoutilizado Utilizado para informar o número de transação gerado no ato da entrada de mercadoria, através da rotina "1301".;
Período de entradasutilizado para informar Neste campo deve ser selecionado um período específico das entradas efetuadas na rotina "1301".;
Num notautilizado Utilizado para informar o número da nota registrada na rotina "1301".;
Fornecedorutilizado para informar ou pesquisar Seleciona os fornecedores desejados, cadastrados na rotina "202 – Cadastrar Fornecedor".;
Ordenar Porutilizado para determinar Determina a ordenação em que a nota será exibida na grid, que poderá ser pelo "Nº da nota", "Dt. Entrada" e "Cód. Fornec.".;
Somente NF de entrada de mercadoriautilizada para pesquisar Pesquisa somente as notas fiscais de entrada de mercadoria. ;
PesquisarPesquisa os resultados da nota fiscal de acordo com os filtros selecionados. os dados serão apresentados na grid "Notas Fiscais";
Confirmarutilizado para conformar Confirma o processo de inclusão de nota fiscais no bônus.;
Cancelar utilizado para cancelar Cancela/limpar Limpa os dados na tela.;
Fecharutilizado para fechar Fecha a rotina.


11. TELA EXCLUIR NF DO BÔNUS

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescriçãoNº BônusDescrição
Nº BônusCampo utilizado para informar ou pesquisar o número do bônus que será utilizado excluir nf;
PesquisarPesquisa o bônus selecionado e as notas fiscais que constam nele.Pesquisar


12. TELA IMPORTAÇÃO SSCC

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titleAba Importação do Arquivo XML

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
BônusSeleciona o bônus que irá fazer a importação;
Caminho do arquivo xml ssccInforma o caminho do XML em seu computador;
Carregar xml ssccCarrega o XML selecionado;
Gravar dadosGrava os dados do XML no bônus;
Cancelar importaçãoCancela a importação do XML;
FecharFecha a rotina.
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titleAba Conferência de Volumes

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
BônusSeleciona o bônus desejado;
Carregar ConferênciaCarrega as informações de conferência realizadas no bônus;
Informe gtin14 ou gtin13 das etiquetas para conferênciaInforma o código gtin das etiquetas;
GravarGrava os dados no bônus;
CancelarCancela o processo;
FecharFecha a rotina.
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titleAba Manutenção Arquivos SSCC

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
BônusSeleciona o bônus desejado;
Número NFInforma o número da nota fiscal;
Período de importação dos arquivos SSCCInforma o período em que foi realizada a importação dos arquivos SSCC para consulta;
Informe gtin14 ou gtin13 das etiquetas para filtrarInforma o código gtin das etiquetas para filtrar de acordo com o código selecionado;
FornecedorFiltra por fornecedor;
ProdutoFiltra por produto;
PesquisarPesquisa o bônus de acordo com as informações selecionadas;
Imprimir EtiquetasUtilizado para imprimir etiqueta do processo;
Cancelar ImportaçãoCancela a importação do arquivo SSCC;
Limpar TelaLimpa as informações da tela;
FecharFecha a rotina.



Card documentos
InformacaoAntes de realizar qualquer procedimento, acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina e verifique quais as permissões e restrições para a rotina 1106, pois há algumas funcionalidades que são liberadas somente com permissão.
TituloIMPORTANTE!

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