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geral do
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programa
Este programa tem por objetivo gerar as faturas de Custo Operacional de outras unidades (operadoras), com agendamento para a execução.
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O programa em RPW possibilita entrar com os parâmetros e seleção para a execução posterior da geração, ou seja, possibilita parametrizar os dados para a execução agendada.É necessário que o cliente possua a ferramenta “Data Viewer” instalada e licenças disponibilizadas, para a execução dos programas em RPW.
Parametrização Necessária e Maiores Detalhes
Ver documento Geração_Faturas_Custo_Operacional_FP0710J.
Ações Relacionadas:
Principais Programas associados
Geração_Faturas_Custo_Operacional_FP0710J
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Selecao | Informar dados para selecionar as propostas para gerar o faturamento dos beneficiários de outras unidades (operadoras). |
Parametros | Parametrizar dados para realizar a geração do faturamento dos beneficiários de outras unidades (operadoras). |
Impressao | Informar dados de saída do arquivo ou impressão a ser gerada, para a emissão do relatório de acompanhamento. |
Executar | Executa a geração ou agendamento do faturamento dos beneficiários de outras unidades (operadoras). |
Fechar | Sai da funcionalidade. |
Ajuda | Função ainda não disponível. |
SELEÇÃO
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Unidade Inicial e Final | Informar o código da unidade (operadora), para selecionar os movimentos a serem faturados. O código da modalidade deve estar cadastrado no cadastro de "Manutenção cadastro Unidades" (PR1410B). |
Modalidade Inicial e Final | Informar o código da modalidade, para selecionar os movimentos a serem faturados. O código da modalidade deve estar cadastrado no cadastro de "Manutenção Modalidade" (PR0110A). |
Plano Inicial e Final | Informar o código do plano de saúde, para selecionar os movimentos a serem faturados. O código do plano de saúde deve estar cadastrado no cadastro de "Manutenção Planos de Saúde" (PR0110B). |
Tipo Plano Inicial e Final | Informar o código do tipo de plano de saúde, para selecionar os movimentos a serem faturados. O código do tipo de plano de saúde deve estar cadastrado no cadastro de "Manutenção Tipos Planos Saúde" (PR0110C). |
Selecionar por |
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Ano do Movimento | Informar o ano, do período, dos movimentos do revisão de contas, para selecionar os movimentos a serem faturados. |
Período do Movimento | Informar o número do período, dos movimentos do revisão de contas, para selecionar os movimentos a serem faturados. |
Seleção Períodos Anteriores | Caso seja informado "SIM", o programa considerará, também, movimentos ainda não faturados nos períodos anteriores. Se informado "NÃO", serão considerados apenas os movimentos do período informado para a seleção dos movimentos.
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Seleção por Data |
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Data Conhecimento Inicial e Final | Informar a data de conhecimento dos movimentos, para seleção dos movimentos a serem faturados. Data utilizada para processos da ANS-Agência Nacional de Saúde, bem como para contabilização da provisão. |
Taxa Administrativa sobre Insumos | Indica se a taxa administrativa será ou não calculada sobre valores dos insumos. Caso informado "SIM", serão considerados os insumos para o cálculo da taxa administrativa. Caso informado "NÃO", não serão considerados os insumos para o cálculo da taxa administrativa. |
Somente Guias Fechadas | Caso informado "SIM", ao ler os documentos do revisão de contas e o documento possuir guia, será verificado se a guia está em situação "5-Fechada". Caso esteja em situação fechada os movimentos deste documento serão processados, caso contrário não serão processados. Caso informado "NÃO" todos os movimentos serão processados. |
PARAMETROS
Principais Campos dos parâmetros:
Ação: | Descrição: |
Executar | Cria um pedido no servidor RPW para comunicar a geração do arquivo. |
Parâmetros
Principais campos:
Campo: | Descrição | ||||||||
Cobrar o valor máximo da LPM | Quando selecionada esta opção, os insumos dos tipos 04 - Materiais e 05 - Medicamentos (conforme o campo "Tipo do Item" do cadastro "Manutenção Tipos Insumo (RC0110A)") terão uma validação para atender ao valor máximo imposto pela LPM. A validação será realizada com base no campo "Preço Manual Importação" da Manutenção Quantidade Moedas por Insumo (RC0110B).
Caso seja uma REAP, o sistema busca o documento original, validando os valores dos insumos conforme o documento original. A regra implementada é a seguinte:
| ||||||||
Cobrar valores alterados pelo usuário após a valorização do contas para |
| ||||||||
Simulação | Informar se irá gerar o faturamento, gravando os dados na base de dados ou se irá apenas realizar a simulação do faturamento. Caso marcado este campo, será executado apenas uma simulação do faturamento. Caso não marcado, este campo, será gerado o faturamento de outras unidades e o resultado gravado no banco de dados. | ||||||||
Considerar movimentos não liberados pelo contas | Será solicitado este campo, quando for marcada a opção “Simulação”, pois quando não for simulação o sistema seleciona apenas movimentos liberados do revisão de contas (Liberação através dos programas RC0610A, RC0610C e RC0610Z). Caso informado "SIM", os movimentos que ainda não estão liberados do revisão de contas serão selecionados. Caso informado “NÃO”, somente movimentos liberados do revisão de contas serão selecionados. | ||||||||
Considerar movimentos de automação | Campo utilizado apenas para programas específicos de cliente por meio de chamada especial do programa específico "progx/fp710jx.p". Campo não utilizado pelo sistema. Caso informado "SIM", será executado programa específico do cliente. Caso informado "NÃO", o programa específico não será executado. | ||||||||
Considerar movimentos em auditoria do ECM | Se informado "SIM", serão considerados, no faturamento, os movimentos que ainda estão em auditoria no módulo ECM, para operadora que utilizam o módulo ECM. Caso informado "NÃO", estes movimentos em auditoria não serão faturados. | ||||||||
Somente transações PCMSO | Caso marcado este campo, o sistema irá efetuar o faturamento apenas para transações que forem de PCMSO. | ||||||||
Ano e Mês de referência | Informar o ano e mês de referência para a geração do faturamento de custo operacional de outras unidades, a fim de buscar os eventos programados para este período ou outra parametrização necessária. | ||||||||
Espécie | Informar as de espécies utilizadas no pagamento do movimento para selecionar os movimentos a serem processados. | ||||||||
Data de emissão | Informar a data da emissão das notas de serviços para a seleção dos movimentos. | ||||||||
Separar fatura | Este parâmetro possibilita a separação da cobrança dos movimentos com prazo superior à ‘X’ dias dos demais (regras definidas a partir do manual de intercâmbio - PTU 4.0). Se for informado "SIM", será necessário informar também, o número de dias limite para separação e a data em que será postado o arquivo (PTU A500), campos “Dias limite separação”, “Data postagem”. Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado no parâmetro “Dias limite separação”, a partir da data informada no campo “Data postagem”, deverão ser gerados em faturas diferentes das demais. Além disso, é necessário informar se será utilizada a data de emissão ou a data de postagem para calcular o número de dias para cobrança da taxa de intercâmbio. Seguem exemplos: Separa Fatura = Não
Separa Fatura = Sim |
Campo:
Descrição
Cobrar valores alterados pelo usuario após a valorização do contas para
- Procedimentos: caso marcado este campo, após o procedimento ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes procedimentos ou não.
- Insumos: caso marcado este campo, após o insumo ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes insumos ou não.
Simulacao
Informar se irá gerar o faturamento, gravando os dados na base de dados ou se irá apenas realizar a simulação do faturamento. Caso marcado este campo, será executado apenas uma simulação do faturamento. Caso não marcado, este campo, será gerado o faturamento de outras unidades e o resultado gravado no banco de dados.
Ano e Me Referencia
Informar o ano e mês de referência para a geração do faturamento de custo operacional de outras unidades, a fim de buscar os eventos programados para este período ou outra parametrização necessária.
Especie
Informar as de espécies utilizadas no pagamento do movimento para selecionar os movimentos a serem processados.
Ação: | Descrição: |
Enter- Marca/Desmarca | Seleciona/marca a espécie. |
F1- Confirma | Confirma a seleção de espécies da lista. |
F4 - Abandona | Sai da funcionalidade. |
F5 - Marca Todos | Seleciona/marca todas as espécies da lista. |
F6 - Desmarca Todos | Desmarca todas as espécies da lista. |
Data Emissao
Informar a data da emissão das notas de serviços para a seleção dos movimentos.
Separa Fatura
Este parâmetro possibilita a separação da cobrança dos movimentos com prazo superior à ‘X’ dias dos demais (regras definidas a partir do manual de intercâmbio - PTU 4.0).
Informar “Sim” ou “Não”.
Se for informado "SIM", será necessário informar também, o número de dias limite para separação e a data em que será postado o arquivo (PTU A500), campos “Dias limite separação”, “Data postagem”.
Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado no parâmetro “Dias limite separação”, a partir da data informada no campo “Data postagem”, deverão ser gerados em faturas diferentes das demais.
Além disso, é necessário informar se será utilizada a data de emissão ou a data de postagem para calcular o número de dias para cobrança da taxa de intercâmbio.
Seguem exemplos:
Separa Fatura = Não
|
Deve ser gerada uma nota de serviço independente da data de realização dos movimentos.
|
|
|
Separa Fatura = Sim
Situação
Resultado Esperado
Separa fatura CO = 00-Não Separa
|
|
Separa fatura CO = 01-Separa Credenciado / Não Credenciado + Insumos credenciados = 00-Nota não credenciado
Devem ser geradas 4 notas de serviço:
- Uma com movimentos de prestador credenciado realizados até 150 dias;
- Uma com movimentos de prestador credenciado realizados a mais de 150 dias;
- Uma com movimentos de prestador não credenciado realizados até 150 dias;
-Uma com movimentos de prestador não credenciado realizados a mais de 150 dias.
Separa fatura CO = 01-Separa Credenciado / Não Credenciado + Insumos credenciados = 01-Nota credenciado
Devem ser geradas 4 notas de serviço:
- Uma com movimentos de prestador credenciado realizados até 150 dias;
- Uma com movimentos de prestador credenciado realizados a mais de 150 dias;
- Uma com movimentos de prestador não credenciado realizados até 150 dias;
- Uma com movimentos de prestador não credenciado realizados a mais de 150 dias.
Os parâmetros “Separa Fatura CO” e “Insumos Credenciados CO” são informados na manutenção de contratantes (). Os casos de testes acima supõem que sejam informados 150 dias no parâmetro “Dias Limite Separação”. | |
Dias imite de separação | Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Neste caso, informar o número de dias limite para separação. Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado neste campo deverão ser gerados em faturas diferentes dos demais. |
Data de postagem | Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Neste caso, informar a data em que será postado o arquivo (PTU A500). Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado no parâmetro “Dias limite separação”, a partir da data informada neste campo, deverão ser gerados em faturas diferentes dos demais. |
Dias para cálculo da taxa de intercâmbio | Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Ele indicará qual data deve ser considerada (‘Emissão’ ou 'Postagem’) como data base para calcular o número de dias para cobrança da taxa de intercâmbio. |
Os parâmetros “Separa Fatura CO” e “Insumos Credenciados CO” são informados na manutenção de contratantes ().
Os casos de testes acima supõem que sejam informados 150 dias no parâmetro “Dias Limite Separação”.
Dias Limite Separacao
Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Neste caso, informar o número de dias limite para separação. Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado neste campo deverão ser gerados em faturas diferentes dos demais.
Data Postagem
Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Neste caso, informar a data em que será postado o arquivo (PTU A500). Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado no parâmetro “Dias limite separação”, a partir da data informada neste campo, deverão ser gerados em faturas diferentes dos demais.
Dias Calc.tx.interc.
Data emissão: Se o documento do movimento sendo processado estiver associado a alguma guia de autorização
, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de emissão e a data de |
realização do movimento é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio. |
Data postagem: Se o documento do movimento sendo processado |
estiver associado a |
alguma guia de autorização |
, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de |
postagem e a data de |
autorização é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio. |
No entanto, se o documento do movimento sendo processado não estiver associado a nenhuma guia de autorização |
, mas possuir data de alta, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de |
postagem e a data de |
alta do |
documento é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio. |
Caso o documento do movimento sendo processado não estiver associado a |
nenhuma guia de autorização e não possuir data de alta, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de postagem e a data de |
realização do movimento é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio. |
Caso o documento do movimento sendo processado não estiver associado a nenhuma guia de autorização e não possuir data de alta, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de postagem e a data de realização do movimento é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio.
Tipo Vencimento
Informar o código do tipo de vencimento. O tipo de faturamento é cadastrado no programa “Manutenção Tipos de vencimentos” - VP0210P.
Dias
Informar o número de dias que, a partir do tipo de faturamento, será considerado no cálculo da data de vencimento. Por exemplo, se informado 10 dias e o tipo de faturamento informado considera como base de cálculo a data de emissão, então o sistema calculará como data de vencimento a data de emissão informada mais 10 dias.
Data Vencimento
Data de vencimento, calculada pelo sistema para qual a fatura será gerada.
Emitir Fatura para Camara Compensacao ?
Informar “Sim” ou “Não”. Quando informado "SIM" a fatura será emitida para câmara de compensação e não para a própria operadora (Unimed).
Somente Movimentos Contestados ?
Informar “Sim” ou “Não”. Se informado "SIM" serão processados apenas movimentos contestados (que estejam em situação de contestados). Se informado "NÃO" serão processados todos os movimentos.
Considerar movimentos não liberados pelo contas ?
Será solicitado este campo, quando for marcada a opção “Simulacao”, pois quando não for simulação o sistema seleciona apenas movimentos liberados do revisão de contas (Liberação através dos programas RC0610A, RC0610C e RC0610Z). Caso informado "SIM", os movimentos que ainda não estão liberados do revisão de contas serão selecionados. Caso informado “NÃO”, somente movimentos liberados do revisão de contas serão selecionados.
Considerar Movimentos de Automacao
Campo utilizado apenas para programas específicos de cliente por meio de chamada especial do programa específico "progx/fp710jx.p". Campo não utilizado pelo sistema. Caso informado "SIM", será executado programa específico do cliente. Caso informado "NÃO", o programa específico não será executado.
Considerar Movimentos em Auditoria do ECM
Se informado "SIM", serão considerados, no faturamento, os movimentos que ainda estão em auditoria no módulo ECM, para operadora que utilizam o módulo ECM. Caso informado "NÃO", estes movimentos em auditoria não serão faturados.
IMPRESSAO
Principais Campos da Impressão:
Campo: | Descrição |
Destino |
|
Execução |
|
Parametros de Impressao |
|
Botão Executar |
|
EXECUTAR opção “BATCH”
Principais Campos da Execução Batch:
Campo: | Descrição |
Usuário | Código ou nome do usuário da sessão, que está utilizando o sistema GPS, trazido automaticamente do login de entrada no sistema. |
Pedido | Número do pedido gerado automaticamente pelo sistema, para acompanhar a execução. |
Servidor e Descrição | Nome do servidor onde está instalado o Data Viewer. A descrição é buscada no mesmo cadastro. Maiores detalhes verificar com a infra da operadora. |
Execução |
|
Dependente | Caso marcada esta opção, o sistema irá solicitar qual o Pedido Pai deve ser executado antes de executar este pedido, ou seja, caso haja necessidade de executar algum processo antes do processo do faturamento, deve ser informado qual o número do pedido do processo que deve ser executado antes. O sistema irá executar o pedido pai e depois executar o pedido mostrado nesta tela. Caso esta opção não seja marcada, significa que não existe um pedido pai, ou seja, o pedido mostrado nesta tela pode executar sem restrição. |
Pedido Pai | Caso marcada a opção “Dependente”, informar neste campo, qual é o número do pedido pai (também execução rpw) que deve ser executada antes de executar o pedido mostrado nesta tela. |
Envia Email | Campo não utilizado. |
Publicação Webdesk | Campo não utilizado. |
OK | Ao teclar no botão "OK", será agendado o pedido para ser executado, posteriormente, o faturamento. |
Cancela | Ao teclar no botão "CANCELA", será cancelado todo o agendamento realizado, para o faturamento, e nada será emitido. |
Tipo de vencimento | Informar o código do tipo de vencimento. O tipo de faturamento é cadastrado no programa “Manutenção Tipos de vencimentos” - VP0210P. |
Dias de vencimento | Informar o número de dias que, a partir do tipo de faturamento, será considerado no cálculo da data de vencimento. Por exemplo, se informado 10 dias e o tipo de faturamento informado considera como base de cálculo a data de emissão, então o sistema calculará como data de vencimento a data de emissão informada mais 10 dias. |
Data de vencimento | Data de vencimento, calculada pelo sistema para qual a fatura será gerada. |
Emitir fatura para câmara compensação? | Informar “Sim” ou “Não”. Quando informado "SIM" a fatura será emitida para câmara de compensação e não para a própria operadora (Unimed). |
Movimentos de contestação? | Informar “Sim” ou “Não”. Se informado "SIM" serão processados apenas movimentos contestados (que estejam em situação de contestados). Se informado "NÃO" serão processados todos os movimentos. |
Parâmetros de Impressão | Imprimir Pagina de Parâmetros: se marcada esta opção, será impresso, na primeira página do relatório de acompanhamento, os dados parametrizados (seleção e parâmetros) informados. Se não marcada esta opção, não serão impressos os dados parametrizados. |
Seleção
Principais campos:
Campo: | Descrição |
Unidade inicial e final | Informar o código da unidade (operadora), para selecionar os movimentos a serem faturados. |
Modalidade inicial e final | Informar o código da modalidade, para selecionar os movimentos a serem faturados. |
Plano inicial e final | Informar o código do plano de saúde, para selecionar os movimentos a serem faturados. |
Tipo de plano inicial e final | Informar o código do tipo de plano de saúde, para selecionar os movimentos a serem faturados. |
Série do documento inicial e final | Informar a serie para selecionar os movimentos a serem faturados. |
Prestador principal Inicial e Final | Informar o código do prestador principal inicial e final para selecionar os movimentos conforme prestadores principais informados. |
Seleção de prestadores principais | Selecionar os prestadores principais para seleção dos movimentos a serem faturados. |
Transação inicial e final | Informar o código da transação inicial inicial e final para selecionar os movimentos conforme transações informadas. |
Seleção de transações | Selecionar as transações de documentos para seleção dos movimentos a serem faturados. |
Seleção |
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Ano de movimento | Informar o ano, do período, dos movimentos do revisão de contas, para selecionar os movimentos a serem faturados. |
Período de movimento | Informar o número do período, dos movimentos do revisão de contas, para selecionar os movimentos a serem faturados. |
Períodos anteriores | Caso seja informado "SIM", o programa considerará, também, movimentos ainda não faturados nos períodos anteriores. Se informado "NÃO", serão considerados apenas os movimentos do período informado para a seleção dos movimentos.
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Seleção por Data |
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Data de conhecimento inicial e final | Informar a data de conhecimento dos movimentos, para seleção dos movimentos a serem faturados. Data utilizada para processos da ANS-Agência Nacional de Saúde, bem como para contabilização da provisão. |
Taxa administrativa sobre insumos | Indica se a taxa administrativa será ou não calculada sobre valores dos insumos. Caso informado "SIM", serão considerados os insumos para o cálculo da taxa administrativa. Caso informado "NÃO", não serão considerados os insumos para o cálculo da taxa administrativa. |
Somente guias fechadas | Caso informado "SIM", ao ler os documentos do revisão de contas e o documento possuir guia, será verificado se a guia está em situação "5-Fechada". Caso esteja em situação fechada os movimentos deste documento serão processados, caso contrário não serão processados. Caso informado "NÃO" todos os movimentos serão processados. |
Execução
Principais campos:
Campo: | Descrição |
Nome do arquivo de saída | Indica o nome do arquivo que será gerado. |
Data de execução | Data de geração do relatório. Possui as opções:
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Agendar para | Indica o dia, mês e ano para geração do arquivo. |
Hora | Indica o horário para geração do arquivo. |
Servidor de execução | Servidor RPW que será utilizado para comunicar a geração do arquivo. |
Repetir ocorrência | Indica se a geração do relatório deverá ocorrer novamente. Se marcado como "Sim", habilita os campos Repete a cada, Frequência e Até o dia. |
Repete a cada | Indica o intervalo de tempo em que uma nova geração do relatório deverá ocorrer. Este campo está diretamente relacionado com o campo Frequência. Se neste campo for indicado o número "7" e no campo Frequência for selecionada a opção "Minuto(s)", isso significa que a cada 7 minutos deverá ocorrer uma nova geração do relatório. |
Frequência | Indica a unidade de tempo em que deverá se repetir a geração de um novo relatório. Possui as opções:
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Até o dia | Indica até que dia deverá ocorrer a geração de um novo relatório. Após a data informada, o processo de gerar um novo relatório não será mais repetido. |
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