Histórico da Página
...
ICMS Próprio
Seleção dos DadosDados
- Lançamento de Saída Interno .Lançamento de Saída Interestadual destinada a não contribuinte do ICMS e consumidor Finalindependente da situação do destinatário (Consumidor Final, Não consumidor Final, Contribuinte ou Não Contribuinte).
- Os valores do FECP será calculado /FEM serão calculados com base nos campos "Base “Base de Calculo ou Outros do ICMS" ICMS” valores estes informados nos itens dos Lançamentos Fiscais\Sub Pasta Valores ICMS. Somente serão considerados itens que tem o novo campo "%FECP" “%FECP” preenchido no cadastro do Produto.
- Entradas Entrada – Devoluções Devolução de Venda, cuja a saída, é considerada na alíquota mais 2 %.
...
Exemplo de Calculo ICMS Próprio |
|
|
|
|
|
Operação Interna |
|
|
Alíquota Interna | 18% |
|
% FECP (FEM) | 2% |
|
Base de Calculo | 1.000,00 |
|
Alíquota Saída | 20% |
|
Valor do ICMS | 180,00 | (1.000,00 * 18%) |
Valor FECP MG | 20,00 | (1.000,00 * 2%) |
ICMS ST
Seleção de Dados
- Lançamento de Saída Interno, cujo Tipo do ICMS é Venda com ST, Red. B.C e S.T, Isento ST, informado na Natureza Fiscal\Regram Regra do ICMS.
- Lançamento de Entrada Interno, cujo Tipo do ICMS “ST Retido na Compra”, informado na Natureza Fiscal\Regram do ICMS e o Campo Retenção ICMS ST habilitado Substituto Tributário.
- Os Os valores do FECP/FEM será calculado com base no campo "Base “Base de Calculo ICMS " ST” valor este informado nos itens dos Lançamentos Fiscais\Sub Pasta Valores ICMS. Somente serão considerados itens que tem o novo campo "%FECP" “%FECP” preenchido no cadastro do Produto.
- Adicionar na Alíquota Interna do ICMS ST 2%
...
Exemplo de Calculo ICMS ST |
|
|
|
|
|
Operação Interna c\ST |
|
|
Alíquota Interna | 18% |
|
% FECP (FEM) | 2% |
|
%Margem de Lucro | 50% |
|
Base de Calculo | 1.500,00 | (1.000,00+50%) |
Alíquota Saída | 20% |
|
Valor do ICMS Próprio | 120,00 | (1.000,00 * 18%) |
Valor doICMS do ICMS ST | 150,00 | ((1.500,00*18%)-120)) |
Valor FECP MG | 30,00 | (1.500,00 * 2%) |
...
o percentual da Regra de ICMS para o calculo nos Itens, porem este percentual não será gravado na Situação Tributária do Lançamento Fiscal.
Obs.: Como a partir da versão 12.1.10 o campo do “% do FECP” do Produto (Dados Fiscais do Produto) vai ser criado para todos os clientes pelo Conversor
o "% FECP Natureza" da parcela será descontinuado, o cálculo do “Valor do FECP” na Parcela do Lançamento Fiscal será calculado apenas pelo
somatório dos “Valores do FECP” do Item do Lançamento.
Para o cálculo do “Valor do FECP” no Item do Lançamento o sistema irá utilizar o “% do FECP” do Produto, caso não exista valor para o estado em questão o sistema irá utilizar o “% do FECP” da Natureza.
3 - Apuração dos Tributos ICMS e ICMS-ST
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas