Histórico da Página

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• • • En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
    • Incluir una nueva Factura de Venta (NF).
    • En el encabezado informar en los campos Serie Sust. (F2_SERMAN) y Núm. Doc. Sust. (F2_DOCMAN) la Factura que fue anulada en Protheus pero que no fue Cancelada ante el SAT.
      
      
      
      
      
    • Informar los productos y sus valores.
    • Dar clic en el botón Grabar para guardar la Factura.

    • Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), validar que se haya timbrado la nueva Factura y que se muestre el mensaje “Documento enviado para solicitud de cancelación ante el SAT".
      

      La Factura que fue sustituida se envía para Solicitud de Cancelación, como su estatus inicial era “Cancelable con aceptación”, debe quedar en proceso hasta que ésta sea aceptada.
      
      

      
      

      Aviso

      Si la Factura que sustituye no se timbra, no será realizada la Solicitud de Cancelación de la Factura a sustituir, por lo tanto, para poder realizar la Solicitud de Cancelación, se deberá borrar la Factura que sustituye (la que no se timbró) y crear otra Factura para relacionar nuevamente la factura a sustituir. Si la Factura a sustituir no es cancelada, se deberá realizar la cancelación desde la rutina Cancelación CFDI(FISA817). Image Added Una vez realizada la cancelación se debe continuar con el proceso mencionado en el punto 1.5 Consulta de estatus ante el SAT de la Factura con estatus "En proceso de cancelación" para actualizar el estatus de la factura.

1.5 Consulta de estatus ante el SAT de la Factura con estatus "En proceso de cancelación".

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• • • En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
    • Incluir una nueva Factura de Venta (NF).
    • En el encabezado informar en los campos Serie Sust. (F2_SERMAN) y Núm. Doc. Sust. (F2_DOCMAN) la Factura que fue anulada en Protheus pero no fue Cancelada ante el SAT.
      
      
      
      
    • Informar los productos y sus valores.
    • Dar clic en el botón Grabar para guardar la Factura.

    • Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), validar que se haya timbrado la nueva Factura y que se muestre el mensaje “Documento cancelado ante el SAT".
      

      La Factura que fue sustituida se envía para solicitud de cancelación, como su estatus inicial era  “Cancelable sin aceptación” la solicitud no requiere aceptación y se realiza la cancelación del documento ante el SAT.
      La Factura cambia de estatus a “Cancelada fuera de periodo”. La Factura puede cambiar a otros estatus dependiendo la respuesta que retorne el SAT.
      
      
      

      
      

      Aviso

      Si la Factura que sustituye no se timbra, no será realizada la Solicitud de Cancelación de la Factura a sustituir, por lo tanto, para poder realizar la Solicitud de Cancelación, se deberá borrar la Factura que sustituye (la que no se timbro) y crear otra Factura para relacionar nuevamente la factura a sustituir. Si la Factura a sustituir no es cancelada, se deberá realizar la cancelación desde la rutina Cancelación CFDI(FISA817). Image Added Una vez realizada la cancelación se actualizará el estatus de la factura a"Cancelada fuera de periodo": Image Added

      
      
      

2.5 2.5 Consulta de estatus de la Factura cancelada.

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• En la Tabla Genérica 01 - Series de Factura, registrar la serie "NCA"
  
  
  
• Contr. Formularios; SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios (MATA992).
  Agregar la serie "NCA" con especie "4=FCC "
  
  
  

  
  

• TES de Entrada.

En la TES de entrada configurar campo Gen. Titulo (F4_DUPLIC) = S - Si
La TES entrada (devolución) servirá para la generación de la Nota de Cancelación (NCA).

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• TES de Salida.

En la TES de salida configurar el campo Gen. Titulo (F4_DUPLIC) = S - Si y en el campo TES. Devol (F4_TESDV ) asignar la TES entrada (devolución)

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• Activar Asientos Contables

Notas de Crédito de Cancelación (NCA)

1. En el Módulo de Facturación (SIGAFAT) acceder al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N) o Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)
2. En la ventana de configuración activar el parámetro ¿Asiento Contab. On-Line? = Si.
3. Si se requiere mostrar la póliza contable activar el parámetro ¿Muestra Asiento Contab.? = Si

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Recibo de Cancelación

1. Acceder al Configurador | Diccionarios | Preguntas
2. Modificar el grupo de preguntas FIN998
3. En la pregunta ¿Muestra Asientos? modificar el campo “Preselección” asignando el número 1
4. Si se requiere mostrar la póliza contable posicionarse en la pregunta ¿Asientos Online? y modifica el campo “Preselección” indicando el número 1 

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