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| Deck of Cards |
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| Card |
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| Quando for preço aberto, os valores dos itens somados aos valores das despesas internacionais, inclusive o valor do seguro, irão compor a base a ser usada para apuração do seguro internacional previsto. Exemplo: - Total FOB: 20.000,00
- Frete: 1.000,00
- Percentual de seguro: 10% + taxa de acréscimo = 10% x (1+10%) = 11%
- Seguro previsto = (Total FOB + Frete + Seguro) x 11%
Como não temos o valor do seguro internacional, ele será acrecentado ao montante que será a base para a sua apuração (cálculo por dentro), - Seguro previsto = ((20.000,00 + 1.000,00) / (1 - 11%)) x 11% = 2.595,51
| Dica |
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| title | Cálculo direto do seguro: |
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| Através do parâmetro MV_AVG0183 é possível mudar o comportamento do cálculo do seguro, passando a apurar pela aplicação direta do percentual sobre o total do processo. Exemplo: - Seguro previsto = (20.000,00 + 1.000,00) x 11% = 2.310,00
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| Informações |
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| Quando é preço aberto é possível definir através do campo "Desc. Seg." (EE7_DESSEG) se o desconto informado será considerado na apuração do seguro. |
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| Card |
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| Quando for preço fechado, os valores dos itens somados aos valores das despesas internacionais, exceto o valor do seguro, irão compor a base a ser usada para apuração do seguro internacional previsto. Exemplo: - Total do Processo: 20.000,00
- Frete: 1.000,00
- Desconto: 500,00
- Percentual de seguro: 10% + taxa de acréscimo = 10% x (1+10%) = 11%
- Seguro previsto = (Total do Processo - Desconto) x 11%
- Seguro previsto = (20.000,00 - 500,00) x 11% = 2.145,00
| Informações |
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| Quando é preço fechado o desconto sempre será considerado na apuração do valor base para cálculo do seguro internacional previsto. Neste cenário os valores das despesas internacionais sempre estarão no Total do Processo. Sobre a formação de preço, consulte #precoAbertoFechadoconsulte Formação do Preço Final dos Itens. |
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| Âncora |
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| precoAbertoFechado |
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| precoAbertoFechado |
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O preço final do item será definido em função do tipo de calculo definido para o processo (Preço aberto ou fechado), dos valores de preço e quantidade negocidas, das despesas internacionais e , dos descontos.
A configuração de preço aberto ou fechado é definida pelo campo "Preço Ab." (EE7_PRECOA), disponível na aba "Financeiro" da capa do processo. Por padrão o processo é iniciado com a configuração "Preço aberto = Sim".
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| Deck of Cards |
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| history | false |
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| id | faturamento |
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| Card |
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| | Dica |
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Neste cenário, o parâmetro MV_AVG0196 deve ser configurado com o conteúdo igual a "F" (padrão) |
Neste cenário, nenhum dos valores previstos de despesas internacionais informados no Pedido de Exportação serão integrados com o módulo de faturamento. Desta forma, quando houverem valores aplicáveis de despesas para serem inseridas na nota fiscal, estes valores deverão ser informados diretamente no módulo de faturamento. |
| Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | Integração de valores de despesas internacionais |
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| | Dica |
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Neste cenário, o parâmetro MV_AVG0196 deve ser configurado com o conteúdo igual a "T" |
Ao parametrizar o sistema para integrar os valores das despesas internacionais a partir do Pedido de Exportação, o sistema irá preencher os seguintes campos do pedido de venda: - Frete (C5_FRETE): Será preenchido com a soma dos campos "Frete Prev." (EE7_FRPREV) e "Frete Adic" (EE7_FRPCOM).
- Seguro (C5_SEGURO): Será preenchido com o valor do campo "Seguro Prev." (EE7_SEGPRE)
- Despesa (C5_DESPESA): Será preenchido com o valor do campo "Desp. Interna" (EE7_DESPIN)
Adicionalmente, caso o parâmetro MV_EEC0039 estiver ligado o valor do campo "Fre. Embut." (EE7_FREEMB) será somado ao campo "Frete" (C5_FRETE). Mais detalhes sobre o campo podem ser verificados na seção "Definição dos valores das despesas internacionais"
| Informações |
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Note que os valores são enviados somente na capa do processo (tabela SC5), sendo o rateio de valores definido de acordo com as regras padrão configuradas para o Faturamento, sem interferência do módulo de exportação. |
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| Card |
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| id | 3 |
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| label | Atualização de valores das despesas internacionais a partir do Embarque de Exportação |
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| | Dica |
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Neste cenário, o parâmetro MV_AVG0196 deve ser configurado com o conteúdo igual a "T" e o parâmetro MV_EEC0038 deve ser configurado com o conteúdo igual a "T" |
Com esta confiiguração, o sistema irá atualizar automaticamente os valores das despesas internacionais no momento da emissão da nota fiscal com base nos valores do embarque. Para isso, ao emitir a nota fiscal de um pedido de exportação o sistema irá verificar se já existe embarque criado para o pedido de exportação e irá atualizar os valores com base nas despesas internacionais, proporcionalizadas de acordo com a quantidade faturada. Caso exista mais de um embarque criado para o mesmo pedido de exportação, o sistema irá exibir uma tela possibilitando ao usuário selecionar o embarque que será utilziado como base para a atualização das despesas. |
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Comissões
Caso o processo possua e comissões do tipo "A Deduzir da Fatura", o valor destas será deduzido do valor final do processo. Desta forma, o Total Líquido será igual ao total apurado conforme apresentado nas seções anteriores deste documento, subtraído do valor total de comissões configuradas com o tipo "A Deduzir da Fatura". Este comportamento somente ocorre com a utilização deste tipo de comissão visto que, nas demais, os valores são recebidos de maneira integral e pagos ao agente em processo a parte.
