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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:

   

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
MATA486Documentos Electrónicos.26/10/2020
M486XFUNEQFunciones Genéricas de Factura Electrónica de Ecuador.21/10/2020
LOCXFUNAFunciones Genéricas de Localizaciones.26/10/2020

      

Ticket:9793197
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-10299

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  • En la función MATA486() de la rutina Facturación Electrónica (MATA486), se agrega el país Ecuador para el uso de las preguntas ¿Estatus? (MV_PAR03), ¿Fecha Inicial? (MV_PAR04) y ¿Fecha Final? (MV_PAR05); y con ello filtrar de los documentos presentados en el Browse.
  • En la función M486ProcTran() de la rutina Facturación Electrónica (MATA486), se agrega el país Ecuador para la correcta actualización de información en la tabla SFE.
  • En la función M486SendST() de la rutina Funciones Genéricas de Factura Electrónica de Ecuador (M486XFUNEQ), se agrega validación con la Especie del documento y así obtener correctamente los documentos enviados sin error.En la función CFDGerXml() de la rutina Funciones Genéricas de Localizaciones (LOCXFUNA), se agrega búsqueda de documentos en la tabla Encabezado de Factura de Salida (SF2) mediante un query; sustituyendo la función DBSeek().


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-10299.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas de cada archivo.
  4. Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos sugeridas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
  5. Contar con la configuración de la Facturación Electrónica.
    • Para mayor información, vea la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
  6. Contar con dos Factura de Venta, que cumplan con los siguientes estatus y creadas en el mismo día:
    • No Transmitida.
    • Documento Autorizado.


Informações
titleEstatus de Documentos

Los diferentes estatus son retornados en base a la respuesta del Web Service, al realizar el Envío o Monitoreo del documento.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a la rutina Facturación Electrónica, ubicada en Facturación (SIGAFAT) - Actualizaciones | Facturación | Documento Electrónicos.
  2. Informar los parámetros solicitados.
    • ¿Tipo de Documento? = Factura
    • ¿Serie?= <Utilizada en los documentos creados en las Pre-condiciones">
    • ¿Estatus? = "5"
    • ¿Fecha Inicial? = <Fecha correspondiente a la emisión de los documentos creados en las Pre-condiciones>
    • ¿Fecha Final? = <Fecha correspondiente a la emisión de los documentos creados en las Pre-condiciones>
  3. Al informar los parámetros, dar clic en "OK".
  4. Validar que en el Browse, solo se muestre el documento con estatus de "Documento Autorizado".

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