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Estado


colour	Red
title	observação

Essa é uma documentação interna para auxiliar na montagem de base para atendimento da Integração GFE x Faturamento pelo suporte.

Implantação do GFE

Deck of Cards

id	GFE

Card

label	1 - CNPJ

Preencher o CNPJ da filial:

SIGACFG > Ambiente > Empresas > Filial

Nome comercial = MATRIZ
Tipo de Inscrição = 2-CGC/CNPJ
CNPJ ou CPF = 53113791000122 (CNPJ da TOTVS)

Card

label	2 - Classificação de Frete

Criar a Classificação de Frete:

SIGAGFE > Atualizações > Cadastros > Tabelas de Frete > Classific de Frete (GFEA042)

Classific (GUB_CDCLFR) = 001
Descricao (GUB_DSCLFR) = CLASSIFICACAO FRETE 01

Card

label	3 - Parâmetros

Configurar os parâmetros no módulo 78 (SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador):

Aviso

MV_INTGFE = .T.

Ativa ou não a integração com o TOTVS GFE

SIGAGFE > Atualizações > Cadastros > Parâmetros > Parâmetros Módulo (GFEX000)

Aviso
Somente altere o conteúdo dos campos descritos abaixo, não altere o conteúdo dos demais campos.

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title	Aba: Expedição/Recebim

Doc Carga x Romaneio = 1-Sem restrição
Registrar Entrega de Documento de Carga = 2-Todos os Trechos
Redespachantes = 1-Não Identifica
Situação Doc. Carga com Ocorrência Entrega = 2-Todos trechos entregues
Envio XML NFe = 1-Não Enviar

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title	Aba: Pátio/Portaria

Condição Agendamento Doc Carga = 0-Sem Restrição
Ação Mov Pendente = 1-Nenhum

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title	Aba: Tabela de Frete

Regionalização = 2-Própria

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title	Aba: Cálculo de Frete

Critério de seleção Cálculo Automático = 1-Menor Valor Frete
Local de Entrega = 0-Origem e Destino
Imp Retido Componente = 1-Manter
Gera log de cálculo? = 1-Sim
Tipo Veículo Para Cálculo = 2-Do Trecho Quando Preenchido
ICMS ST = 1-com Direito a Crédito
Valor Devolução = 1-Permite Alterar
Valor Reentrega = 1-Permite Alterar
Valor Serviço = 1-Permite Alterar
Realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GVR (Região x Regiões)? = 2-Não
Realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GUL (Região x Faixa de CEP)? = 2-Não
Realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabelas de tipo vínculo? = 2-Não
Ação ao Exercer o Limite do Contrato = 0-Nenhuma

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title	Aba: Pré-faturas

Registro de Entrega = 2-Nenhuma

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title	Aba: Doc Frete/Fatura

Cálculo Normal = 2-Opcional
Cálculo Redespacho = 2-Opcional
Cálculo Complementar = 2-Opcional
Cálculo Reentrega = 2-Opcional
Cálculo Devolução = 2-Opcional
Cálculo Serviços = 2-Opcional
Calendário Vencimento Fatura Avulsa = 2-Nunca
Dt liberação Romaneio e Transportador obrigatórios = 2-Não

Aba: Contrato Autônomo

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title	Aba: Auditoria de Frete

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Confere Dados da Carga? = 2-Não
Valor Detalhado = 2-Não
Valor Total = 1-Sim
Diferença Menor = 1-Aprovar
Data Vencimento = 2-Não
Agrupamento = 2-Não

title

Aba: Totvs Colaboração

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title	Aba: Contabilização

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Grupo Contábil 1 = 0-Nenhum
Grupo Contábil 2 = 0-Nenhum
Grupo Contábil 3 = 0-Nenhum
Grupo Contábil 4 = 0-Nenhum
Grupo Contábil 5 = 0-Nenhum
Grupo Contábil 6 = 0-Nenhum
Grupo Contábil 7 = 0-Nenhum
Gera log de contabilização? = 2-Não

title

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title	Aba: Integração EDI

Tipo de geração de Log = 1-Não Gerar

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title	Aba: Integração ERP

Origem dos Cadastros = 1-ERP
ERP Integrado = 2-Protheus
Classificação de Frete Padrão = 001

Aba: Integração Datasul

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title	Aba: Integração Protheus

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GFE Ativo = Marcado
Modo Integração = 1-Direta
Código do Emitente = 1-Numeração Própria
Impede Faturamento? = 1-Sim
Valor do Item = 2-Valor Total
Registrar Entrega = Marcado
Origem dos Cadastros OMS = 1-OMS
Solicita Info Integração = 2-Não
Utilizar Imposto ISS = 2-Não
Utilizar Imposto IRRF = 2-Não
Utilizar Imposto INSS/SEST = 2-Não

title

Card

label	2 -

Card

label	3 -

Parâmetros do GFE (GFEX000)

Ao aparecer esta tela, preencher os parâmetros com as posições abaixo

...

Image Removed

Patio/Portaria

Image Removed

Tabela de Frete

Image Removed

Calculo de Frete

Image Removed

Pre-Faturas

Image Removed

Doc/Frete Fatura

...

Image Removed

Contrato Autonomo

...

Integração EDI

...

Image Removed

Integração Protheus

Image Removed

Integração DataSul

Image Removed

...

GFEA041

...

GFEA042

...

GFEA061

...

Cadastro do Componente

...

Classificação do Frete

Image Removed

Essa classificação de Frete deverá estar também no parâmetro abaixo

4 - Carga Inicial

Fazer a carga inicial:

SIGAGFE > Miscelanea > Sincroniz Protheus (OMSM011)

Marcar as tabelas: SA1, SA2 e CC2
Clicar em "Processar"

Dica
Esse processo é demorado, aguarde até o carregamento total da barra de progresso e conclusão da carga inicial.

Card

label	5 - Cadastros

Criar os cadastros de Cliente, Transportadora e Fornecedor:

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title	Cliente

Cadastrar Cliente:

SIGAFAT > Atualizações > Cadastros > Clientes (CRMA980)

1 - Cadastrar cliente: "CLIENTE GFE"

Estado (A1_EST) = SP
Cd.Municipio (A1_COD_MUN) = 50308
CEP (A1_CEP) = 02990-375
CNPJ/CPF (A1_CGC) = Preencher um CNPJ válido
Natureza (A1_NATUREZ) = Preencher natureza válida

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title	Transportadora

Cadastrar Transportadoras:

SIGAFAT > Atualizações > Cadastros > Transportadoras (MATA050)

1 - Cadastrar transportadora: "TRANSPORTADORA GFE 01"

Estado (A4_EST) = SP
Cod. mun. (A4_COD_MUN)= 48807
CEP (A4_CEP) = 09550-900
CNPJ/CPF (A4_CGC) = Preencher um CNPJ válido

2 - Cadastrar transportadora: "TRANSPORTADORA GFE 02"

Estado (A4_EST) = SP
Cod. mun. (A4_COD_MUN)= 47809
CEP (A4_CEP) = 09000-001
CNPJ/CPF (A4_CGC) = Preencher um CNPJ válido

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title	Fornecedor

Cadastrar QUATRO Fornecedores:

SIGACOM > Atualizações > Cadastros > Fornecedores (MATA020)

1 - Cadastrar fornecedor: "FORNECEDOR GFE"

Estado (A2_EST) = SP
Tipo (A2_TIPO) = J
Cod. Municip (A2_COD_MUN) = 50308
CEP (A2_CEP) = 03692-020
CNPJ/CPF (A2_CGC) = Preencher um CNPJ válido

2 - Cadastrar fornecedor: "FORNECEDOR GFE FILIAL"

Estado (A2_EST) = SP
Tipo (A2_TIPO) = J
Cod. Municip (A2_COD_MUN) = 50308
CEP (A2_CEP) = 02511-000
CNPJ/CPF (A2_CGC) = 53113791000122 (CNPJ da TOTVS)

3 - Cadastrar transportadora: "TRANSPORTADORA GFE 01" (Cadastrar o fornecedor com os mesmos dados cadastrados na transportadora "TRANSPORTADORA GFE 01")

Estado (A2_EST) = SP
Tipo (A2_TIPO) = J
Cod. mun. (A2_COD_MUN)= 48807
CEP (A2_CEP) = 09550-900
CNPJ/CPF (A2_CGC) = Preencher um CNPJ válido

4 - Cadastrar transportadora: "TRANSPORTADORA GFE 02" (Cadastrar o fornecedor com os mesmos dados cadastrados na transportadora "TRANSPORTADORA GFE 02")

Estado (A2_EST) = SP
Tipo (A2_TIPO) = J
Cod. mun. (A2_COD_MUN)= 47809
CEP (A2_CEP) = 09000-001
CNPJ/CPF (A2_CGC) = Preencher um CNPJ válido

Crie os cadastros básicos para Faturamento:

Condição de Pagamento
TES que movimente estoque e financeiro
Produto com peso preenchido no campo "Peso Bruto (B1_PESBRU)"

Card

label	6 - Relacionamento

Fazer o relacionamento entre a Filial e o Emitente:

SIGAGFE > Atualizações > Cadastros > Parâmetros > Parâmetros Módulo (GFEX000)

Clicar em: Outras Ações > Filial x Emitente

Cod. Filial = 01
Nome Filial = MATRIZ
Cod. Emitente = FORNECEDOR GFE FILIAL

Card

label	7 - Tipos de Documento

Cadastrar Tipos de Documento de Carga:

SIGAGFE > Atualizações > Cadastros > Expedição/recebim > Tipos Docto Carga (GFEA041)

1 - NFD - NOTA FISCAL DEVOLUCAO

Tipo Docto (GV5_CDTPDC) = NFD
Descricao (GV5_DSTPDC) = NOTA FISCAL DEVOLUCAO
Sentido (GV5_SENTID) = 0-Indiferente

2 - NFS - NOTA FISCAL SAIDA

Tipo Docto (GV5_CDTPDC) = NFS
Descricao (GV5_DSTPDC) = NOTA FISCAL SAIDA
Sentido (GV5_SENTID) = 2-Saida

3 - NFE - NOTA FISCAL ENTRADA

Tipo Docto (GV5_CDTPDC) = NFE
Descricao (GV5_DSTPDC) = NOTA FISCAL ENTRADA
Sentido (GV5_SENTID) = 1-Entrada

Card

label	8 - Componente de Frete

Cadastrar Componente de Frete:

SIGAGFE > Atualizações > Cadastros > Tabelas de Frete > Componentes Frete (GFEA060)

1 - COMPONENTE PESO

Componente (GV2_CDCOMP) = PESO
Descricao (GV2_DSCOMP) = COMPONENTE PESO
Calc. Sobre (GV2_ATRCAL) = 1-Peso

Card

label	9 - Tipo de Operação

Cadastrar o Tipo de Operação:

SIGAGFE > Atualizações > Cadastros > Expedição/recebim > Tipos de Operação (GFEA047)

1 - Tipo de Operação

Tipo Oper (GV4_CDTPOP) = 001
Descricao (GV4_DSTPOP) = TIPO OPERACAO 01

Card

label	10 - Tabela de Frete

Cadastrar Tabela de Frete:

SIGAGFE > Atualizações > Cadastros > Movimentação > Tabelas de Frete > Tabelas de Frete (GFEA061)

1 - Tabela de Frete

Emitente (GVA_CDEMIT) = FORNECEDOR GFE TRANSP 01
Tabela (GVA_NRTAB) = 01
Descrição (GVA_DSTAB) = FRETE TRANSP 01

2 - Negociações

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title	Aba: Principal

Negociacao (GV9_NRNEG) = 01
Situacao (GV9_SIT) = 2-Liberada
Class Frete (GV9_CDCLFR) = 001
Tipo Oper. (GV9_CDTPOP) = 001
Vigencia De (GV9_DTVALI) = 01/01/2024
KG/M3 (GV9_QTKGM3) = 300
Unid. Faixa (GV9_UNIFAI) = KG

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title	Aba: Componente de Frete

Componente (GUY_CDCOMP) = PESO

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title	Aba: Rotas

Tipo Origem (GV8_TPORIG) = 0 - Todos
Tipo Destino (GV8_TPDEST) = 0 - Todos

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title	Aba: Faixa/Tipo Veículo

1 - FAIXA 0001

Seq Faixa (GV7_CDFXTV) = 0001
Qtde. Final (GV7_QTFXFI) = 10
Unid. Medida (GV7_UNICAL) = KG

2 - FAIXA 0002

Seq Faixa (GV7_CDFXTV) = 0002
Qtde. Final (GV7_QTFXFI) = 20
Unid. Medida (GV7_UNICAL) = KG

3 - FAIXA 0003

Seq Faixa (GV7_CDFXTV) = 0003
Qtde. Final (GV7_QTFXFI) = 30
Unid. Medida (GV7_UNICAL) = KG

4 - FAIXA 0004

Seq Faixa (GV7_CDFXTV) = 0004
Qtde. Final (GV7_QTFXFI) = 9999999,99
Unid. Medida (GV7_UNICAL) = KG

3 - Gerar Tarifas (Para cada tarifa gerada)

Clicar no botão "Tarifas"
Clicar em: Outras Ações > Gerar Tarifas
Irá carregar as 4 tarifas cadastradas
Preencher cada uma o campo "Vl. Unit Nor (GV1_VLUNIN)"

Seq Faixa	Vl. Unit Nor (GV1_VLUNIN)
0001	40,00
0002	30,00
0003	20,00
0004	10,00

Card

label	11 - Tabela Genérica

Fazer o relacionamento entre o Tipo de Nota na Tabela Genérica MQ:

SIGACFG > Base de Dados > Dicionário > Bases de Dados > Tabelas Genéricas

Pesquisar por "MQ"
Clicar em: Editar > Itens
Inserir linhas (seta p/ baixo)

Chave	Descrição
DS	NFD
NE	NFE
NS	NFS

Card

label	12 - Consultar Emitentes

Consultar se os Emitentes foram criados automaticamente:

SIGAGFE > Atualizações > Cadastros > Gerais > Emitentes (GFEA015)

(Vindo da SA1) CLIENTE GFE
(Vindo da SA2) FORNECEDOR GFE
(Vindo da SA2) FORNECEDOR GFE FILIAL
(Vindo da SA2) FORNECEDOR GFE TRANSP 01
(Vindo da SA2) FORNECEDOR GFE TRANSP 02

Obs.: Caso os cadastros não tenham sido criados automaticamente, fazer a carga inicial novamente.

...

2) Testando

Entrar no pedido de venda (MATA410)
Preencher o cliente cadastrado no tópico, o frete (A1_TPFRETE = 'C - CIF') e os demais campos.
Após todos os campos obrigatórios preenchidos, ir em: Outras Ações > Simulação de Frete
Ir na opção, na janela, exibida '2 - Considera apenas Tabela de Frete Aprovadas', o restante não é obrigatório preencher
Aguardar a simulação e cálculo (demora na primeira vez)
Visualizar os resultados das transportadoras que fazem o trecho, por valor e avançar
Selecionar a desejada e confirmar
O resultado é que o sistema determina a transportadora e o frete sozinho, além da alimentação das tabelas do GFE ao faturar

...

3) Erros e considerações

Pode ser avaliado apoios com o GFE, para entendimento de alguma regra de negócio nova do GFE, se houverem erros no processo de implantação e teste.

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title	Pasta de Log do que o ocorreu

Na pasta "protheus_data" criar a pasta "LogGFE"

...

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Implantação do GFE

2) Testando

3) Erros e considerações