CTREE - Substituição de arquivos por tabelas temporárias

Características do Requisito

Brasil

OH1 - FILA DE PROCESSAMENTO

NX0 - PRE-FATURA

Descrição

Substituição de arquivos locais que, atualmente são gerados em DBF ou CTREE, por tabelas temporárias no banco de dados.

Os fontes que utilizavam arquivo temporário em DBF ou CTREE para realizar o processamento por uma única Thread, foram alterados para tabelas temporárias no banco de dados.

Porém, quando o arquivo temporário é utilizado por mais de uma  thread, foi criada está disponível a tabela OH1 - Fila de Processamento para realizar o controle dos dados.

Esta implementação não é visível ao usuário.

Alterado o código fonte de modo que o resultado final seja o mesmo.

Importante

Pré-requisito para funcionamento:  

TOTVS|DBAccess 4.2 Server com build igual ou superior à 20161016-20161209

TOTVS|SERVER build  igual ou superior à 7.00.131227A-20161110 NG

Atualizações do Compatibilizador

1.     Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave	Nome	Modo	PYME
OH1	FILA DE PROCESSAMENTO	C	N

 

2.  Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela OH1 – Fila de Processamento:

Decimal

Campo	OH1_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
	Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Filial do Sistema

Campo	OH1_CODIGO
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Formato	@!
Título	Código
Descrição	Código de Processamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Val. Sistema	!ExistChav('OH1',M->OH1_CODIGO,1)
Help	Código sequencial do Processamento

Campo	OH1_SITUAC
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Título	Situação
Descrição	Situação de Execução
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Opções	11=Pendente; 2=Execução; 3=Concluído; 4=Cancelado
Val. Sistema	PERTENCEPERTENCE("1,2,3,4")
Help	SituaçãoSituação da execução do registro

Campo	OH1_CODUSE
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Título	Cód. Usuário
Descrição	Código do Usuário
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Código do Usuário que incluiu o registro na fila de processamento.

Campo	OH1_TIPO
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Título	Tipo
Descrição	Tipo de Processamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Opções	11=Impressão; 2=Relatório
Val. Sistema	PERTENCE("1,2")
Help	Tipo de Processamento realizado.

Campo	OH1_ROTINA
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Formato	@!
Título	Rotina
Descrição	Rotina para Processamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Alias da rotina para identificar o processamento que deve ser realizado

Campo	OH1_PARAME
Tipo	Memo
Tamanho	10
Título	Parâmetros
Descrição	Parâmetros executados.
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Parâmetros executados no processamento.

Campo	OH1_DTINIC
Tipo	Data
Tamanho	8
Título	Data Início
Descrição	Data Início de Proces.
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Data que foi gerado o registro na fila.

Campo	OH1_HRINIC
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Título	Hora Início
Descrição	Hora Início de Proces.
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Hora de registro na fila de processamento

Campo	OH1_DTFIM
Tipo	Data
Tamanho	8
Título	Data Fim
Descrição	Data Fim de Processamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Data que foi finalizado o processamento.

Campo	OH1_HRFIM
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Título	Hora Fim
Descrição	Hora Fim de Processamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Hora que foi finalizado o processamento.

• Tabela NX0 - Pré-Fatura

Campo	NX0_DCLIEN
Tipo	Caracter
Tamanho	40
Título	Nome Cliente
Descrição	Nome do Cliente
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Nome do Cliente

 

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

 

3.  Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice	OH1
Ordem	1
Chave	OH1_FILIAL+OH1_CODIGO
Descrição	Busca Código
Proprietário	Sistema

Índice	OH1
Ordem	2
Chave	OH1_FILIAL+OH1_SITUAC+OH1_CODUSE+OH1_TIPO+OH1_ROTINA
Descrição	Busca Padrão
Proprietário	Sistema

Procedimento para Utilização    

1.  No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Cadastro / Casos / Outras opções / Casos sem contrato.

   1.1.         Selecionar os filtros desejados.

   1.2.         Clicar Clique em Confirmar.

   1.3.         SeráÉ aberto um novo browse com os casos conforme o filtro selecionado no passo 1.1.

    

2. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Lançamento tabelado.

   2.1.       SelecionarSelecione o lançamento tabelado.

   2.2.       Acesse Outras opções / Contas a pagar / Visualizar CP.

   2.3.       SeráÉ aberto um novo browse com a contas a pagar do lançamento selecionado no passo 2.1.

    

3. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.

   3.1.       SelecionarSelecione a pré-fatura.

   3.2.       Clique em alterar

   3.3.       Acesse Outras ações / Novos / Time-Sheet.

   3.4.       SeráÉ aberto um novo browse com os Time-Sheet cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 3.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.

    

4.  No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.

   4.1.       SelecionarSelecione a pré-fatura.

   4.2.      Clique em alterar Alterar

   4.3.       Acesse Outras ações / Novos / Despesas.

   4.4.       SeráÉ aberto um novo browse com as despesas cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 4.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.

    

5. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.

   5.1.      Selecionar Selecione a pré-fatura.

   5.2.      Clique em alterar Alterar

   5.3.      Acesse Outras ações / Novos / Lanç. Tabelado

   5.4.      Será  È aberto um novo browse com os lançamentos tabelados cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 5.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.

    

6. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.

   6.1.       Selecione uma, ou mais, pré-fatura

   6.2.       Acesse Outras opções / Refazer

   6.3.       Selecione a opção Impressora

   6.4.       Após o processamento, seráé enviado diretamente para a impressora padrão o resumo da pré-fatura.

    

7. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.

   7.1.       Selecione uma, ou mais, pré-fatura

   7.2.       Acesse Outras opções / Refazer

   7.3.       Selecione a opção Tela

   7.4.       Após o processamento, seráé aberto um .pdf com o resumo da pré-fatura.

    

8. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.

   8.1.       Selecione uma, ou mais, pré-fatura

   8.2.       Acesse Outras opções / Refazer

   8.3.       Selecione a opção Word

   8.4.       Após o processamento, seráé gerado um documento em word do resumo da pré-fatura, na pasta pré-configurada no parâmetro MV_ JPASPRE.

    

9. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Pré-Fatura.

   9.1.       Selecione o filtro desejado

   9.2.      Clique em OK

   9.3.       Será     É aberto um novo browse com as pré-faturas disponíveis para serem faturadas, respeitando os filtros selecionados no passo 9.1

    

10. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Fixo.

    10.1.      Selecione o filtro desejado.

    10.2.      Clique em OK

    10.3.      Será      É aberto um novo browse com os fixos disponíveis para serem faturados, respeitando os filtros selecionados no passo 10.1

     

11. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Fatura adicional.

    11.1.      Selecione o filtro desejado.

    11.2.      Clique em OK

    11.3.      Será     É aberto um novo browse com as faturas adicionais disponíveis para serem faturadas, respeitando os filtros selecionados no passo 11.1

     

12. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila

    12.1.      Selecione a opção desejada.

    12.2.      Selecione o filtro caso for necessário.

    12.3.      Clique em OK

    12.4.      Selecione o registro desejado.

    12.5.      Clique em Enviar p/ fila.

    12.6.      Feche o browse.

    12.7.      Acesse Outras ações / Emitir.

    12.8.      Selecione as opções desejadas.

    12.9.      Em resultado, selecione a opção Impressora.

    12.10.    Após o processamento, seráé enviado o relatório da fatura, diretamente para a impressora um relatório da fatura.

     

13. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila

    13.1.      Selecione a opção desejada.

    13.2.      Selecione o filtro caso for necessário.

    13.3.      Clique em OK

    13.4.      Selecione o registro desejado.

    13.5.      Clique em Enviar p/ fila.

    13.6.      Feche o browse.

    13.7.      Acesse Outras ações / Emitir.

    13.8.      Selecione as opções desejadas.

    13.9.      Em resultado, selecione a opção Tela.

    13.10.    Após o processamento, seráé aberto um relatório em .pdf da fatura.

     

14. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila

    14.1.      Selecione a opção desejada.

    14.2.      Selecione o filtro caso for necessário.

    14.3.      Clique em OK

    14.4.      Selecione o registro desejado.

    14.5.      Clique em Enviar p/ fila.

    14.6.      Feche o browse.

    14.7.      Acesse Outras ações / Emitir.

    14.8.      Selecione as opções desejadas.

    14.9.      Em resultado, selecione a opção Word.

    14.10.    Após o processamento, seráé gerado em word um relatório na pasta pré-configurada no parâmetro MV_JPASFAT

     

15. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.

    15.1.      Selecione uma fatura.

    15.2.      Acesse Outras Opções / Refazer

    15.3.      Selecione as opções desejadas.

    15.4.      Em resultado, selecione a opção Impressora.

    15.5.      Clique em Emitir

    15.6.      Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora um relatório da fatura.

     

16. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.

    16.1.      Selecione uma fatura.

    16.2.      Acesse Outras Opções / Refazer

    16.3.      Em resultado, selecione a opção Tela.

    16.4.      Clique em Emitir

    16.5.      Após o processamento, seráé aberto um relatório em .pdf da fatura.

     

17. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.

    17.1.      Selecione uma fatura.

    17.2.      Acesse Outras Opções / Refazer

    17.3.      Selecione as opções desejadas.

    17.4.      Em resultado, selecione a opção Word.

    17.5.      Clique em Emitir

    17.6.      Após o processamento, seráé gerado em word um relatório na pasta pré-configurada no parâmetro MV_JPASFAT

     

18. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.

    18.1.      Selecione o filtro desejadas.

    18.2.      Em resultado, selecione a opção Nenhum.

    18.3.      Clique em OK.

    18.4.      Após o processamento, uma ou mais (dependendo do filtro do passo 18.1) pré-faturas serão geradas.

     

19. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.

    19.1.      Selecione o filtro desejadasdesejado.

    19.2.      Em resultado, selecione a opção Impressora.

    19.3.      Clique em OK.

    19.4.      Após o processamento, seráé enviado diretamente para a impressora padrão o resumo da(s) pré-fatura.

     

20. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.

    19.1.      Selecione o filtro desejadas.

    19.2.      Em resultado, selecione a opção Tela.

    19.3.      Clique em OK.

    19.4.      Após o processamento, seráé aberto um(ns) .pdf com o resumo da(s) pré-fatura.

     

21. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.

    21.1.      Selecione o filtro desejadas.

    21.2.      Em resultado, selecione a opção Word

    21.3.     Clique em OK

    21.4.     Após o processamento, seráé gerado um documento em word do resumo da(s) pré-fatura, na pasta pré-configurada no parâmetro MV_ JPASPRE.

     

22. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de Pré-Fatura 

    22.1.      Selecione a pré-fatura.

    22.2.      Clique em Alterar.

    22.3.     Selecione um Time-Sheet, uma Despesa e um Lançamento Tabelado da pré-fatura.

    22.4.     Clique em Outras opções/ Operações.

    22.5      Selecione a opção WO.

    22.6      Clique em OK.

    22.7      Clique em Sim.

    22.8      Digite o Cód Mot Emi e a observação.

    22.9      Clique em OK.

    
    

23. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.

    23.1.     Clique em Outras ações/ Titulos.

    23.2      Após o processamento deverá deve abrir um browse com os títulos relacionados a fatura posicionada.