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Outras Ações/Ações Relacionadas:

eSocial, exibe as informações referentes ao eSocial. Veja mais informações na descrição da tela Manutenção de Documentos eSocial.

Ação:

Descrição:

NF-e de Importação

Quando acionado

Informações
titleImportante:

O sistema valida se o fornecedor informado no documento faz o fornecimento de serviço (Serviços, Prod/Serv ou Ambos). Quando o valor for igual a PR Rural será apresenta a tela do Grãos (Manutenção de Documentos eSocial - Grãos). Apenas nestes casos que o botão do eSocial ficará habilitado.

NF-e de Importação

, é apresentada a tela Consulta Dados Importação NF-e (RE0701H), a qual permite que sejam consultadas as informações de importação exigidas pelo SEFAZ para as notas fiscais de Importação. 

Embalagem

Quando acionado, é apresentada a tela Consulta Embalagens NF-e (RE0701I), na qual é possível consultar as informações referentes às embalagens dos itens que foram recebidos. 

Informações Adicionais da Nota Fiscal

Quando acionado, é apresentada a tela

Consulta Dados Importação NF-e (RE0701H

Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), a qual permite que sejam consultadas as informações

de importação exigidas pelo SEFAZ para as notas fiscais de Importação. 

Embalagem

Quando acionado, é apresentada a tela Consulta Embalagens NF-e (RE0701I), na qual é possível consultar as informações referentes às embalagens dos itens que foram recebidos. 

necessárias para o preenchimento do arquivo SPED Fiscal. Ver detalhes no programa Informações Adicionais da Nota Fiscal

Quando acionado, é apresentada a tela Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), a qual permite que sejam consultadas as informações necessárias para o preenchimento do arquivo SPED Fiscal. Ver detalhes no programa Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035).(CD4035).


Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

Descrição:

Conta Transit

Exibe o código da conta transitória parametrizada na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), conforme o tipo de movimentação efetuada pela natureza de operação.

Dica
titleExemplo:

Quando a natureza de operação indicar:

  • Transferência entre estabelecimentos é exibida a conta transitória de transferência.

  • Remessa para Beneficiamento é exibida a conta transitória de remessa de beneficiamento.

  • Retorno de Beneficiamento é exibida a conta transitória de retorno de beneficiamento.

  • Remessa para Consignação é exibida a conta transitória de remessa para consignação.

Centro Custo

Exibe o centro de custo constante no documento.

Via Transporte

Exibe o meio de transporte utilizado pela mercadoria. As opções disponíveis são: Rodoviário, Aeroviário, Marítimo, Ferroviário, Rodoferroviário, Rodofluvial, Rodoaeroviário e Outros.

Valor Frete

Exibe o valor do frete, despesa acessória constante do documento.

Seguro

Exibe o valor do seguro, despesa acessória constante do documento.

Embalagem

Exibe o valor da embalagem, despesa acessória constante do documento.

Outras

Exibe o valor de outras despesas constantes do documento.

Despesas Nota

Exibe o valor total das despesas acessórias constantes do documento.

Peso Total

Exibe o peso total das mercadorias do documento.

Total Desconto

Exibe o total de descontos informados para o documento.

Valor Total Merc

Exibe o valor total das mercadorias informadas para o documento.

Data Vcto ICMS

Exibe a data de vencimento a ser considerado para o ICMS.

Data Vcto IPI

Exibe a data de vencimento a ser considerado para o IPI.

Data Vcto ISS

Exibe a data de vencimento a ser considerado para o ISS.

Mod Frete

Exibe selecionada a modalidade de frete definida para o documento. As opções disponíveis são:

  • CIF.

  • FOB.

  • Outros – Para as situações em que não se aplica a informação CIF ou FOB.

Dica
titleExemplo:

OTM (Operadoras de Transporte Multimodal), utilizam a modalidade de frete Outros.

Nota Fiscal Fatura

Quando assinalado, indica que o documento possui faturas, sendo concedido crédito ao cliente referente às mesmas.

Estorna Comissão

Quando assinalado, indica que será estornada a comissão do representante, referente o material devolvido.

NF Emitida Estab

Quando assinalado, indica que a nota fiscal foi emitida pelo estabelecimento. Essa situação ocorre quando o cliente devolve a mercadoria com a mesma nota de envio.

Estorna Comissão

Quando assinalado, indica que será estornada a comissão do representante, referente o material devolvido

Origem Documento

Exibe a letra "I" quando o documento foi importado por intermédio da função Importação de Notas (RE0190), não sendo implementado diretamente no Recebimento por intermédio da função Manutenção de Documentos (RE1001).

Memorando Exportação

Quando assinalado, indica que a mercadoria recebida é referente a um memorando de exportação e sua compra no mercado interno é especificamente para fins de exportação. Veja mais detalhes na descrição do Processo Controle de Memorando de Exportação.

Consulta Documentos – Pasta Endereço

Objetivo da tela:

Permitir consultar o local de entrega e o endereço completo do documento.

...

Campo:

...

Entrega

...

Exibe o código do endereço de entrega.

...

Endereço

...

Exibe o endereço para a nota fiscal, constante de Logradouro(Rua, Avenida, Praça), número e complemento ( sala, andar, fundos, entre outros), se houver.

...

Bairro

...

Exibe o nome do bairro relacionado ao endereço.

...

CEP

...

Exibe o código de endereçamento postal (CEP) do endereço.

...

Cidade

...

Exibe o nome da cidade do endereço.

...

UF

...

Exibe o código e descrição da Unidade da Federação do endereço.

...

País

...

Exibe o nome do país do endereço.

...

Considera Endereço NF Venda/Remessa

...

Exibe indicador se foi considerado o endereço da nota fiscal de venda/remessa (no caso de devoluções de cliente e de operações com terceiros).

Origem Documento

Quando o documento foi importado pelo programa Importação manual XML (RE0522) ou pelo pelo programa de  Importação manual XML HTML será apresentado neste campo o valor "XML", caso a importação ocorra por intermédio da Importação de Notas (RE0190) será apresentada a letra "I" , não sendo implementado diretamente no Recebimento por intermédio da função Manutenção de Documentos (RE1001).

Tipo Operação

Este campo somente será apresentado quando a função Operador logístico estiver ativa e o Estabelecimento for um Operador logístico. 
DepositanteEste campo somente será apresentado quando a função Operador logístico estiver ativa e o Estabelecimento for um Operador logístico. 
ArrendadorExibe o código do arrendador informado no documento.
Contrato LeasingExibe o número do contrato de leasing informado no documento.

Consulta Documentos – Pasta Endereço

...

Objetivo da tela:

Permitir consultar

a primeira parte dos valores totais do documento selecionado, sendo apresentados o valor Total da Nota, dos Itens e a diferença apresentada entre eles.
Nota
titleImportante:

A contabilização dos valores relativos ao FCP ou FCP ST seguirão o padrão existente atualmente no módulo do Recebimento para o ICMS, dessa forma esses valores serão somados aos valores do ICMS do documento.

...

Campo:

...

Base Cálculo ISS

...

Exibe o valor da base de cálculo para o ISS.

...

Valor ISS

...

Exibe o valor de ISS recolhido.

...

Base ICMS Subs

...

Exibe a valor da base de cálculo do ICMS por regime de Substituição Tributária.

...

Valor ICMS Subst

...

Exibe o valor do ICMS recolhido por Substituição Tributária.

...

Exibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza.  Este campo não fica habilitado para digitação.

...

ICMS Complementar

...

Exibe o valor do ICMS complementar.

...

ICMS Subst Frete

...

Exibe o valor do ICMS recolhido por Substituição Tributária referente ao frete.

...

PIS Subst

...

Exibe o valor total do PIS Substituto para notas fiscais de compra e devolução de cliente.

...

COFINS Subst

...

Exibe o valor total do COFINS Substituto para notas fiscais de compra e devolução de cliente.

Consulta Documentos – Pasta Totais II

...

Objetivo da tela:

...

Permitir consultar a segunda parte dos valores totais do documento selecionado, sendo apresentados o valor Total da Nota, dos Itens e a diferença apresentada entre eles

Nota
titleImportante:

A contabilização dos valores relativos ao FCP ou FCP ST seguirão o padrão existente atualmente no módulo do Recebimento para o ICMS, dessa forma esses valores serão somados aos valores do ICMS do documento.

...

Campo:

...

Peso Líquido Total

...

Exibe o peso bruto total das mercadorias.

...

Peso Bruto Total

...

Exibe o peso líquido total das mercadorias.

...

Total Descto

...

Exibe o valor de descontos.

...

Despesas Nota

...

Exibe a valor das despesas da Nota Fiscal.

...

Valor Total Merc

...

Exibe o valor total da mercadoria.

...

Base Cálculo IPI

...

Exibe o valor da base de cálculo para o IPI.

...

Valor IPI

...

Exibe o valor de IPI recolhido.

...

Base Cálculo ICMS

...

Exibe o valor da base de cálculo para o ICMS.

...

Valor ICMS

...

Exibe o valor de ICMS recolhido.

...

Exibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza.  Este campo não fica habilitado para digitação.

Consulta Documentos – Pasta Grade Fiscal

...

Objetivo da tela:

...

Permitir ao usuário consultar os lançamentos contábeis efetuados pelo documento selecionado. As movimentações efetuadas podem ser exibidas pelo total do documento, ou separadas por item do documento.

o local de entrega e o endereço completo do documento.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Entrega

Exibe o código do endereço de entrega.

Endereço

Exibe o endereço para a nota fiscal, constante de Logradouro(Rua, Avenida, Praça), número e complemento ( sala, andar, fundos, entre outros), se houver.

Bairro

Exibe o nome do bairro relacionado ao endereço.

CEP

Exibe o código de endereçamento postal (CEP) do endereço.

Cidade

Exibe o nome da cidade do endereço.

UF

Exibe o código e descrição da Unidade da Federação do endereço.

País

Exibe o nome do país do endereço.

Considera Endereço NF Venda/Remessa

Exibe indicador se foi considerado o endereço da nota fiscal de venda/remessa (no caso de devoluções de cliente e de operações com terceiros).

Consulta Documentos – Pasta Totais I

Objetivo da tela:

Permitir consultar a primeira parte dos valores totais do documento selecionado, sendo apresentados o valor Total da Nota, dos Itens e a diferença apresentada entre eles.

Nota
titleImportante:

A contabilização dos valores relativos ao FCP ou FCP ST seguirão o padrão existente atualmente no módulo do Recebimento para o ICMS, dessa forma esses valores serão somados aos valores do ICMS do documento.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Base Cálculo ISS

Exibe o valor da base de cálculo para o ISS.

Valor ISS

Exibe o valor de ISS recolhido.

Base ICMS Subs

Exibe a valor da base de cálculo do ICMS por regime de Substituição Tributária.

Valor ICMS Subst

Exibe o valor do ICMS recolhido por Substituição Tributária.

Base FCP SubsExibe o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza.  Este campo não fica habilitado para digitação.
Valor FCP Subs

Exibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza.  Este campo não fica habilitado para digitação.

ICMS Complementar

Exibe o valor do ICMS complementar.

ICMS Subst Frete

Exibe o valor do ICMS recolhido por Substituição Tributária referente ao frete.

PIS Subst

Exibe o valor total do PIS Substituto para notas fiscais de compra e devolução de cliente.

COFINS Subst

Exibe o valor total do COFINS Substituto para notas fiscais de compra e devolução de cliente.

Consulta Documentos – Pasta Totais II

Objetivo da tela:

Permitir consultar a segunda parte dos valores totais do documento selecionado, sendo apresentados o valor Total da Nota, dos Itens e a diferença apresentada entre eles

Nota
titleImportante:

A contabilização dos valores relativos ao FCP ou FCP ST seguirão o padrão existente atualmente no módulo do Recebimento para o ICMS, dessa forma esses valores serão somados aos valores do ICMS do documento.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Peso Líquido Total

Exibe o peso bruto total das mercadorias.

Peso Bruto Total

Exibe o peso líquido total das mercadorias.

Total Descto

Exibe o valor de descontos.

Despesas Nota

Exibe a valor das despesas da Nota Fiscal.

Valor Total Merc

Exibe o valor total da mercadoria.

Base Cálculo IPI

Exibe o valor da base de cálculo para o IPI.

Valor IPI

Exibe o valor de IPI recolhido.

Base Cálculo ICMS

Exibe o valor da base de cálculo para o ICMS.

Valor ICMS

Exibe o valor de ICMS recolhido.

Base FCPExibe o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza.  Este campo não fica habilitado para digitação.
Valor FCP

Exibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza.  Este campo não fica habilitado para digitação.

Consulta Documentos – Pasta Grade Fiscal

Objetivo da tela:

Permitir ao usuário consultar os lançamentos contábeis efetuados pelo documento selecionado. As movimentações efetuadas podem ser exibidas pelo total do documento, ou separadas por item do documento.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Parâmetros

Ao acionar esse botão, será apresentada a tela Parâmetros (RE0701F), a qual permite parametrizar a exibição dos lançamentos contábeis.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Conta

Exibe as contas movimentadas pelo documento.

Centro Custo

Exibe os centros de custo movimentados pelo documento.

Título

Exibe o titulo da conta contábil movimentada.

Un.Neg

Exibe o código da unidade de negócio para o qual será feita a contabilização do documento.

Item

Exibe o código do item, quando assinalado na janela Parâmetros Grade Contábil a opção “Apresenta Grade Contábil por Item?”.

Débito

Exibe o valor lançado a débito da Conta Contábil.

Crédito

Exibe o valor lançado a crédito da Conta Contábil.

Parâmetros Grade Contábil

Objetivo da tela:

Permitir ao usuário consultar os lançamentos contábeis efetuados pelo documento selecionado. As movimentações efetuadas podem ser exibidas pelo total do documento, ou separadas por item do documento

...

Ação:

...

Descrição:

...

Parâmetros

...

Ao acionar esse botão, será apresentada a tela Parâmetros (RE0701F), a qual permite parametrizar a exibição dos lançamentos contábeis.

...

Campo:

...

Conta

...

Exibe as contas movimentadas pelo documento.

...

Centro Custo

...

Exibe os centros de custo movimentados pelo documento.

...

Título

...

Exibe o titulo da conta contábil movimentada.

...

Un.Neg

...

Exibe o código da unidade de negócio para o qual será feita a contabilização do documento.

...

Item

...

Exibe o código do item, quando assinalado na janela Parâmetros Grade Contábil a opção “Apresenta Grade Contábil por Item?”.

...

Débito

...

Exibe o valor lançado a débito da Conta Contábil.

...

Crédito

...

Exibe o valor lançado a crédito da Conta Contábil.

Parâmetros Grade Contábil

...

Objetivo da tela:

...

Permitir ao usuário consultar os lançamentos contábeis efetuados pelo documento selecionado. As movimentações efetuadas podem ser exibidas pelo total do documento, ou separadas por item do documento.

...

Campo:

...

Moeda

...

Selecionar a moeda a ser considerada para a consulta dos lançamentos contábeis do documento.

...

Médio

...

Selecionar o custo a ser considerado para consulta dos lançamentos contábeis do documento.

...

Apresenta Grade Contábil por Item?

...

Quando selecionado, exibe as movimentações contábeis efetuadas pelo documento, separadas por item.

Consulta Documentos – Pasta Transp

...

Objetivo da tela:

...

Permitir consultar as informações referentes ao transportador e veículo utilizado no transporte dos itens do documento.

...

Quando acionado, é possível consultar informações referentes ao tipo de veículo, produto do frete e embalagens

Ação:

Descrição:

Frete

.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Moeda

Selecionar a moeda a ser considerada para a consulta dos lançamentos contábeis do documento.

Médio

Selecionar o custo a ser considerado para consulta dos lançamentos contábeis do documento.

Apresenta Grade Contábil por Item?

Quando selecionado, exibe as movimentações contábeis efetuadas pelo documento, separadas por item.

Consulta Documentos – Pasta Transp

Objetivo da tela:

Permitir consultar as informações referentes ao transportador e veículo utilizado no transporte dos itens do documento.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Frete

Quando acionado, é possível consultar informações referentes ao tipo de veículo, produto do frete e embalagens.


Principais Campos e Parâmetros:

Exibe a unidade de federação  das placas do veículo utilizado no transporte.

Quando esse campo não for preenchido, será apresentada a mensagem "Código IBGE do município Destino não informado. Deseja continuar?", pois esta é uma informação obrigatória para o SPED

Campo:

Descrição:

Nome Abrev Transp

Exibe o nome abreviado da empresa transportadora.

Placa 1

Placa 2

Placa 3

Exibe os números das placas do veículo utilizado no transporte.

UF 1

UF 2

UF 3

Exibe a unidade de federação  das placas do veículo utilizado no transporte.


Via Transporte

Exibe a via de transporte utilizada pela transportadora. As opções disponíveis são:

  • Rodoviário;

  • Aeroviário;
  • Marítimo;

  • Ferroviário;

  • Rodoferroviário;

  • Rodofluvial;
  • Rodoaeroviário;
  • Outros;

Modalid Frete

Selecionar a modalidade de frete prevista para NF-e e SPED.

Nota
titleNota:

As informações são buscadas do programa Modalidade de Frete.

Tipo CT-e

Exibe o tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e).

Aviso Recolhimento

Exibe o número do aviso de recolhimento.

Situação

Exibe a situação do aviso de recolhimento.

UF Orig/Dest (GIA-SP)Exobe a UF Origem/Destino para documentos de transporte.
Cód IBGE Munic Orig

Nome Abrev Transp

Exibe o nome abreviado da empresa transportadora.

Placa 1

Placa 2

Placa 3

Exibe os números das placas do veículo utilizado no transporte.

UF 1

UF 2

UF 3

Via Transporte

Exibe a via de transporte utilizada pela transportadora. As opções disponíveis são:

  • 1. Rodoviário;

  • 2. Ferroviário;

  • 3. Rodo-Ferroviário;

  • 4. Aquaviário;

  • 5. Dutoviário;

  • 6. Aeroviário;

  • 7. Outro.

Modalid Frete

Selecionar a modalidade de frete prevista para NF-e e SPED.

Nota
titleNota:

As informações são buscadas do programa Modalidade de Frete.

Tipo CT-e

Exibe o tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e).

Aviso Recolhimento

Exibe o número do aviso de recolhimento.

Situação

Exibe a situação do aviso de recolhimento.

UF Orig/Dest (GIA-SP)Inserir a UF Origem/Destino para documentos de transporte.
Cód IBGE Munic Orig

Quando o documento tratar-se de um Frete, com modelos eletrônicos "57", "63 " e "67", o sistema irá validar se o código IBGE informado é um código válido. Os novos campos devem ser considerados para o módulo de Obrigações Fiscais, quando a nota for integrada com este módulo. 

Nota
titleNota:
Quando esse campo não for preenchido, será apresentada a mensagem "Código IBGE do município Origem não informado. Deseja continuar?", pois esta é uma informação obrigatória para o SPED.
Cód IBGE Munic Dest

Quando o documento tratar-se de um Frete, com modelos eletrônicos "57", "63 " e "67", o sistema irá

validar se

exibir o código IBGE informado

é um código válido. Os novos campos devem ser considerados para o módulo de Obrigações Fiscais, quando a nota for integrada com este módulo. 

na digitação do documento. 

Cód IBGE Munic Dest

Quando o documento tratar-se de um Frete, com modelos eletrônicos "57", "63 " e "67", o sistema irá exibir o código IBGE informado na digitação do documento.

Nota
titleNota:

APPC-RE1001A1-C

Objetivo da tela:

Permitir consultar informações referentes ao tipo de veículo, produto do frete e embalagens.

...