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Campo:

Descrição:

Pedido

Inserir o número do Pedido a ser cadastrado.

Nota
titleNota:
Inicialmente o sistema apresenta um número sequencial, o qual pode ser alterado.

Data Pedido

Inserir a data de emissão do Pedido de Compras.

Nota
titleNota:
Inicialmente o sistema exibe a data atual, a qual pode ser alterada.

Fornecedor

Selecionar o código do fornecedor do item do pedido.

Informações

Quando inserido um fornecedor indicado como "extra-fornecedor", ao selecionar o botão OK, será apresentada a janela CD0300 - Manutenção Dados Extra Fornecedor para informar os dados do fornecedor temporário. Este procedimento é realizado somente para o produto internacional.

Emitente Entrega

Selecionar o código do emitente de entrega da mercadoria.

Natureza

Selecionar a natureza do Pedido de Compras.

Situação

Exibe a situação do Pedido de Compras.

Pedido Emergencial

Quando assinalado, indica que o Pedido a ser cadastrado é emergencial. Esse tipo de Pedido possibilita que a Ordem de Compra seja cadastrada no momento da implantação do Pedido de Compra, por intermédio da opção Inclui da janela Manutenção de Pedidos – Pasta Ordens (CC0300), sendo que esse botão só é habilitado quando essa opção for assinalada.

Nota
titleNota:
Esse campo não é habilitado quando da alteração do Pedido.

Imprime Pedido

Quando assinalado, indica que o Pedido a ser cadastrado será impresso.

Processo

Inserir o número do processo de compras.

Informações
titleImportante:
Quando da manutenção do Pedido de Compra, é necessário que o fornecedor deste Pedido esteja vinculado ao processo de compra informado nesse campo. Os fornecedores são relacionados ao processo por intermédio da Função Manutenção de Processos de Compras (OC0202).
Nota
titleNota:

Esse campo somente é habilitado quando o parâmetro “Utiliza Processo”, localizado na Função Manutenção de Parâmetros de Cotações de Compra (OC0101), estiver assinalado.

Frete

Selecionar a opção que informa se o frete do material comercializado será pago ou a pagar.

Data Prev. Pagto

A data informada neste campo será considerada a como data inicial para o no cálculo da data de previsão de pagamento para o fluxo de caixa acrescido da quantidade de dias configurada na condição de pagamento utilizada no pedido.

Nota
titleImportante:
Esse campo somente estará visível quando o parâmetro “Considera Data Prev. Pagamento”, localizado na Manutenção de Parâmetros de Compras (CC0104) estiver assinalado.

Transportador

Selecionar o código da empresa encarregada do transporte da mercadoria.

Nota
titleImportante:
Quando for informado o fornecedor, nesse campo é apresentado, como padrão, o transportador padrão do emitente.

Via Transporte

Selecionar a via de transporte utilizada pela empresa transportadora.

Nota
titleNota:

Quando for informado o fornecedor, nesse campo é apresentada, como padrão, a via de transporte padrão do emitente.

Quando alterado o transportador, é sugerida a via de transporte padrão do transportador informado.

Local Entrega

Selecionar o local de entrega do produto solicitado. As opções disponíveis são:

  • Estabelecimento: Quando selecionado, o endereço de entrega será o informado para o Estabelecimento de Entrega informado no pedido;
  • Emitente: Quando selecionado, serão utilizadas as informações de endereço inseridas na aba "Loc Entrega". Para utilizar o conceito de Drop Shipment, esta deverá ser a opção selecionada.

Est Entrega

Selecionar o código do estabelecimento de entrega da mercadoria comercializada.

Nota
titleNota:
É apresentado como padrão o estabelecimento definido na Função Manutenção Parâmetros Compras (CC0104), pasta Aprovação, campo Est Entrega Padrão.

Est Cobrança

Selecionar o código do Estabelecimento de cobrança do Pedido de Compra.

Nota
titleNota:
É apresentado como padrão o estabelecimento definido na Função Manutenção Parâmetros Compras (CC0104), pasta Aprovação, campo Est Cobrança Padrão.

Condição Pagamento

Selecionar o código da condição de pagamento do Pedido de Compra.

Informações
titleImportante:
Se o código da condição de pagamento do Pedido de Compra for alterado, caso o Pedido em questão possua alguma das suas Ordens de Compra vinculadas a um Pedido de Licenciamento de Importação (PLI), o programa apresentará uma mensagem de alerta informando os PLI´s vinculados ao pedido informado.
Nota
titleNota:
Quando for informado o fornecedor, será apresentada, como padrão, a condição de pagamento padrão do emitente.

Responsável

Selecionar o nome do responsável pela emissão do Pedido de Compra.

Nota
iconfalse
titleNota:

É apresentado como padrão o usuário logado no EMS.

Mensagem

Selecionar o código da mensagem correspondente ao Pedido de Compra.

Nota
titleNota:

É apresentado, como padrão, o código da mensagem definida na Função Manutenção Parâmetros Compras (CC0104), pasta Aprovação, campo Mensagem Padrão.

Est Gestor

Selecionar o código do Estabelecimento gestor do Pedido de Compra.  Mais detalhes podem ser obtidos em Central de Compras.

...

Campo:

Descrição:

Parcela

Inserir o número da parcela da Ordem de Compra.

Nota
titleNota:

O programa sugere o número da parcela da Ordem a ser cadastrada, o qual poderá ser modificado, caso seja necessário.

Qtde

Inserir a quantidade do material a ser comprado correspondente a parcela da Ordem de Compra.

Nota
titleNota:
Se a quantidade da parcela da Ordem de Compra for alterada, e a Ordem em questão estiver vinculada a um Pedido de Licenciamento de Importação (PLI), o programa apresentará uma mensagem de alerta informando os PLI´s vinculados ao pedido informado.

Qt Saldo Forn

Inserir a quantidade de saldo constante no fornecedor.

Data Entrega

Inserir a data de entrega do material referente à parcela.

Nota
titleNota:
É sugerida a data somando-se a data atual ao tempo de ressuprimento de compras e do fornecedor do relacionamento item x Estabelecimento.

Referência

Selecionar o código de referência do item da Ordem de Compra.

Situação

Exibe a situação da parcela. As opções possíveis são:

 •  Confirmada

 •  Recebida

 •  Eliminada

Essa situação poderá ser alterada de confirmada para recebida ou de recebida para confirmada. A situação eliminada não poderá ser alterada.
Se ao menos uma parcela estiver Confirmada, a Ordem de Compra ficará confirmada. Se não houver parcela confirmada e houver ao menos uma parcela recebida, a ordem ficará com a situação Recebida. Quando todas as parcelas estiverem eliminadas a Ordem ficará eliminada.

Nota
titleNota:

Na inclusão de uma nova parcela, a situação Confirmada será apresentada como padrão, não podendo ser alterada. A alteração poderá ser efetuada somente quando o pedido estiver impresso.

Unid Medid

Selecionar a unidade de medida correspondente ao item do Pedido de Compra.

Informações
titleImportante:

Em relação à unidade de medida será possível:

 •  Selecionar a unidade de medida a ser informada;

 •  Utilizar a unidade de medida padrão do item.

A padronização será realizada por intermédio da Função Manutenção Parâmetros Estoque (CE0101). Nessa função, quando parametrizado o campo Unidade de Medida na pasta Geral, será possível escolher entre as opções Informa e Default Item.

Optando pela primeira opção, toda vez que seja informado um item para ser incorporado a um documento, terá que informar a unidade de medida correspondente ao mesmo.

Quando selecionada a opção Default Item, não será necessário informar a unidade de medida do item, pois essa será informada automaticamente conforme a unidade do item.

Quando o tipo de controle do item não for de Débito Direto, a unidade de medida obrigatoriamente deverá ser igual à unidade do item. Para itens de Débito Direto com relacionamento item x fornecedor, também deverá ser informada a unidade do item. Para itens sem relacionamento item x fornecedor, poderá ser informada qualquer unidade de medida cadastrada.

Cliente

Selecionar o código do cliente referente à Ordem de Compra.

Nota
titleNota:
Esse campo é habilitado quando o módulo Pedido de Vendas estiver implantado na Função Manutenção de Parâmetros Globais (CD0101).

Ped Cliente

Inserir o número do Pedido de Venda do cliente.

Nota
titleNota:

Esse campo é habilitado quando informado o código do cliente. 

Sequência

Inserir o número de sequência do item no Pedido de Venda do cliente.

Nota
titleNota:

Esse campo é habilitado quando informado o código do cliente.

Qtde Ordem

Informa a quantidade do item referente à Ordem de Compra.

Nota
titleNota:

Esse campo é informado automaticamente pelo programa.

Qtde Parcelas

Informa a quantidade do item correspondente às parcelas da Ordem de Compra.

Nota
titleNota:

Esse campo é informado automaticamente pelo programa.

Transf DIT

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Indica se a parcela foi ou não gerada pelo processo de Transferência de Drawback.

CC0300B – Pasta Cotação

Objetivo da tela:

Permite cotar os Pedidos de Compra.

...

CC0300B – Botão Despesas - CC0300H

Objetivo da tela:

Image ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage Modified

Permite informar as despesas da cotação do item/fornecedor. Estas informações são solicitadas apenas quando o país da empresa logada não for Brasil e os parâmetros de compras indicarem que tratam despesa.

...

Inclui/Modifica Despesas Cotação – CC0300I

Objetivo da tela:

Image ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage Modified

Permite incluir ou modificar as despesas padrões desta cotação.

...

Segurança por Estabelecimento – Compras



DOCUMENTAÇÃO TRADUZIDA

Espanhol: