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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Conf. Previas,Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Conf.Previaspaso1 |
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| En el módulo Configurador (SIGACFG), configurar los siguientes parámetros: - MV_AGENTE
- MV_IMPRETI
- MV_VLRIVAT
- MV_VLRIVAD
- MV_VLRIVAM
En la rutina Proveedores (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor. En la rutina Impuestos Variables (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos a calcular en los documentos fiscales. - Impuesto IVC (IVA incluido).
- Impuesto
RIR impuesto rentaEn la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de entrada y una de salida. En la rutina Registrar Nbm (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos) configurar el registro para el cálculo de la retención de IVA (IVR ) y retención IR (RIR). En la rutina Documentos de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir una factura. Ejemplo; 548504IVC: 498.64RIR: 822.76En la rutina Nota Cred/Débito (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir una nota de crédito. Total factura: 2,742.52IVC: 249.32RIR: 411.38- 00
- Condición 103 - 3 CUOTAS FE
- Modalidad: CRÉDITO
- Moneda: 1
- IVC: BASE IMPUESTO: 909.091 Vlr. Impuesto: 90.909
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Flujo de prueba | paso2 |
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| Ejemplo: - Ingresar a la rutina Orden de Pago (SIGAFIN >> Actualizaciones
| - >> Cuentas por pagar
); seleccionar la factura y la nota de crédito- >>Orden de pago; seleccionar el(los) titulo(s) ; dar clic en pago automático.
Verificar que el valor de las retenciones es correcto.- El monto de la retención debe ser el valor de la retención de la factura menos la retención de la nota de crédito.
- Retención de IVA: NF: 498.64 - NCP: 249.32 = 249.32
- Retención de IR: NF: 822.76 - NCP: 411.38 = 411.38
En la opción Otras Acciones > Modificar; cambiar el valor a pagar de factura, para permitir compensar con la nota de crédito. NF: 1.000.000 Retención: = 27.273 Titulo A: 333,333.00 Ret. IVA: 27.273 2. Verificar que el valor de la retención es correcto. (El monto de la retención debe ser el valor de la retención resultado delcálculo del IVA del valor del total de la factura menos la retención de la nota de crédito.
- Retención de IVA: NF: 249.32 - NCP: 249.32 = 0.00
- Retención de IR: NF: 411.38 - NCP: 411.38 = 0.00
el % de retención. (ejemplo, 30 %)). 3. Grabar la orden de pago. Seleccionar el título de la factura, 4. Ingresar nuevamente a la rutina Orden de Pago (SIGAFIN >> Actualizaciones >> Cuentas por pagar >>Orden de pago; seleccionar los títulos; dar clic en pago pago automático. 5. Confirmar el cálculo de las retencionesla retención: Ejemplo: Factura: 2,742.52 Ret. IVA: 249.32 Ret. IR: 411. Titulo B: 333,333.00 Ret. IVA: 0 Titulo C: 333,334.00 Ret. IVA: 0 38
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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| Card documentos |
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| Informacao | La solución únicamente aplica para las órdenes de pago generadas después del paquete de actualización (patch)Después de aplicar el patch con esta solución, y se realizó la retención proporcional en ordenes de pago anteriores , en una siguiente orden de pago, se calcula la retención de la factura restando el total a retener por el monto de la factura MENOS la retención proporcional realizada. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica.templatedocumentos
