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Corrente Corrente

Emitir a

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nota complementar de ICMS

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1) Acesse a rotina 1460 - Pré-Cadastro de NF-e a partir da versão 21.04.55, marque a opção Funções de NF-e e clique Iniciar;

2) Acesse a rotina 1306 - Simples Remessa a partir da versão 21.00.11 e clique o botão Novo;

3) Selecione a Filial, o Cliente e preencha os demais filtros conforme necessidade;

4) Na caixa Nota Fiscal, marque a opção Complementar. o campo "Nr. Transação Origem" será habilitado.

Produto:	1306 - Simples Remessa
Passo a passo:	#dica: Marque a opção Funções de NF-e e clique Iniciar, na rotina 1460. Aguarde finalizar e feche a rotina; Na rotina 1306, clique Novo e pesquise pela Nota Fiscal de Saída que deseja complementar. Selecione o produto desejado com duplo clique, preencha o campo Cód. Fiscal e % ICMS. Confirme e clique o botão Complemento. Preencha o campo Observações complementares da nota fiscal com a seguinte descrição: Nota Fiscal complementar, referente à NF Nº x, de xx/xx/xxxx e clique Gravar. Pressione o botão Gravar e feche a rotina.
	Para a emissão da nota complementar de ICMS, realize os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 1306 - Simples Remessa e clique o botão Novo; Image Added 2) Selecione a Filial, o Cliente, e preencha os demais campos, conforme a necessidade; Image Added 3) Na caixa Nota Fiscal, marque a opção Complementar; Observações:  Ao marcar a opção Complementar, o campo Nr. Transação Venda Origem ficará habilitado. Será possível emitir nota complementar apenas de notas enviadas à Sefaz e possuam chave eletrônica vinculada. Image Added 4) Preencha o campo Nr. Transação Venda Origem e para pesquisar

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a nota fiscal de saída que deseja complementar

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Após ter localizado a nota fiscal através da busca pelas notas do cliente, dar duplo clique sobre a mesma.

Todos os itens da nota fiscal serão carregados para a rotina 1306. Selecionar então os itens que deseja complementar, dando duplo clique sobre o mesmo.

Quando efetuar esse procedimento, será aberto uma janela na qual deve-se preencher os valores que quer complementar, conforme orientação abaixo:

a) CFOP - repetir, colocando, CONFORME CASO;

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, clique o botão F3 - Pesquisar; Image Added 5) Na aba Produto, clique duas vezes com o mouse o produto desejado; Image Added 6) Na tela Item da nota fiscal, preencha o campo Cód. Fiscal: e repita o CFOP, conforme a necessidade; Image Added Aviso Importante: o CFOP a ser informado deve ser o mesmo definido na venda.  7) Ainda na tela Item da nota fiscal, preencha o campo % ICMS: (informe a diferença entre a tributação que deveria ser paga e

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aquela que foi paga

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. Por exemplo, se o produto deveria tributar 12% mas foi tributado 10%,

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deverá ser informado 2%);

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Nota Observações: Realize esse mesmo procedimento para os demais impostos. Se não desejar que a nota

c) Colocar, clicando no botão "Complementos", a observação "Nota Fiscal complementar, referente à NF Nº x, de xx/xx/xxxx."

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possua o valor dos produtos,

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apague o

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campo correspondente.

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Informe apenas os campos que deseja complementar,

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por exemplo, se for ST, apenas o valor de ST e a sua respectiva base.

f) Efetuar conforme o passo "b" para todos os impostos que ficaram faltando.

Clicar em gravar e a nota será emitida na rotina 1452.

 

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Informe item a item, se deseja informar um valor sobre o total da nota, esse deve ser rateado entre os itens para que cada um traga o seu respectivo valor somando a ele o total desejado. 8) Clique o botão Confirmar; 9) Em seguida, clique o botão Complemento; Image Added 10) Na tela Nota Fiscal Simples Remessa, preencha o campo Observações complementares da nota fiscal com a seguinte descrição: Nota Fiscal complementar, referente à NF Nº x, de xx/xx/xxxx. e clique Gravar, Observação: na frase Nota Fiscal complementar, referente à NF Nº x, de xx/xx/xxxx a descrição xx/xx/xxxx deve conter a data específica da sua nota. 11) Pressione o botão Gravar e feche a rotina. Image Added Aviso Importante: para emitir uma nota fiscal complementar de ICMS não deve ser

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utilizada a rotina 1008 - Manutenção de Nota Fiscal de Saída devido restrições impostas pela SEFAZ, que a

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rotina 1008

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não atende.

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