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Nota
titleImportante

Para el funcionamiento de este recurso, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno, de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View

01. DATOS GENERALES

Producto:

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:

Rutina

Nombre técnico

Data

backoffice.sv.fin.PreOrder.tlpp

Objeto de negocios: Orden previa de pago

19/04/2024

backoffice.sv.fin.PreOrder.PrePaymentOrder.dg.Arg.trp

Visión de datos: Orden previa de pago

11/04/2024

Rutina

Nombre

Menú

Fecha

FINV504FINSV504.PRW

Orden de Pago

SIGAFIN/Consultas/Smart View/

19/04/2024

País:

Argentina 

Ticket:

No se aplica.

Requisito/Story/Issue (informe el requisito relacionado) :

DMINA - 20223

02. VISIÓN GENERAL

Objeto de negocio que permite la generación de informaciones detalladas de órdenes previas de pago.

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Al ejecutar el objeto backoffice.sv.fin.PreOrder.tlpp, se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:

Image Modified

03. VISIONES DE DATOS

Cada visión de datos tiene su conjunto de parámetros para filtrar los dados que se mostrarán:

...

backoffice.sv.fin.PreOrder.PrePaymentOrder.dg.Arg.trp

Image Modified


Image Modified


04.GRUPO DE PREGUNTAS

Grupo: FINSV851

Paquete: 012946

Orden

Pregunta

Pregunta Español

Tipo

Tamaño

Decimal

Variable

Validación

Objeto

Consulta F3

Selección previa

Opciones

Grupo de campo

1

De Fornecedor ?  

01 ¿De Proveedor ?                

C

6

0

MV_PAR01


G

SA2



001

2

Até Fornecedor ?

02 ¿A Proveedor ?                 

C

6

0

MV_PAR02


G

SA2



001

3

De Loja ?   

03 ¿De Tienda ?

C

2

0

MV_PAR03


G





4

Até Loja ?        

04 ¿A Tienda ?

C

2

0

MV_PAR04


G





5

De Data de Emissão ?

03 ¿De Fecha de emisión ?

D

8

0

MV_PAR05


G





6

Até Data de Emissão ?

04 ¿A Fecha de emisión ?

D

8

0

MV_PAR06


G





7

Cual Moeda ?

07 ¿Qué moneda ?

N

1

0

MV_PAR07


G



1=Moneda 1, 2=Moneda 2, 3=Moneda 3, 4=Moneda 4, 5=Moneda 5


05.CAMPOS UTILIZADOS

Nota
titleImportante

Personalización de campos:
La herramienta pone a disposición una interfaz para que el administrador Protheus consiga visualizar todos los recursos disponibles, realizar modificaciones, cambiar el vínculo entre un informe estándar y un informe personalizado y registrar nuevos recursos personalizados.
Para conocer mejor los recursos puestos a disposición acceda a: Vínculo Protheus vs. Smart View ( APCFG770 )
Observación: La herramienta estará disponible en el menú del configurador a partir de la release 12.1.2310, sin embargo, es posible agregarla manualmente, activando la función APCFG770.

CAMPO

TIPO

TAMAÑO

DECIMAL

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN ESPAÑOL

A2_NOME   

C

40

0

Razao Social

Nome ou Razao Social     

Nombre o razón social    

E2_EMISSAO

D

8

0

DT Emissao  

Data de Emissao do Titulo

Fecha de Emisión del Tít.

E2_MOEDA  

N

2

0

Moeda       

Moeda do Titulo          

Moneda del título        

E2_NUM    

C

12

0

Nº Titulo  

Numero do Titulo         

Número del título        

E2_PARCELA

C

2

0

Parcela     

Parcela do Titulo        

Cuota del título         

E2_PREFIXO

C

3

0

Prefixo     

Prefixo do Titulo        

Prefijo del título       

E2_SALDO  

N

16

2

Saldo       

Saldo a Receber          

Saldo por cobrar         

E2_TIPO   

C

3

0

Tipo        

Tipo do Titulo           

Clase del título         

E2_VENCREA

D

8

0

Vencto Real 

Vencimento real do Titulo

Vencimiento real del Tít.

FJK_STATUS

C

20

0

Estatus

Status da Pré Ordem

Estatus de la Orden previa

Aprobada

Efectivada

Original

Reprobada/Anulada

FJK_CCR   

C

15

0

Cont. Corren

Conta Corrente AFIP      

Cuenta corriente AFIP    

FJK_DTANLI

D

8

0

Data Analise

Data de Analise          

Fecha de análisis        

FJK_DTCANC

D

8

0

Data Cancela

Data Cancelamento        

Fecha de anulación       

FJK_DTDIG 

D

8

0

Dt. Modific.

Data Ultima Modificacao  

Fecha última modificación

FJK_FILIAL

C

8

0

Filial      

Filial do Sistema        

Sucursal del sistema     

FJK_FORNEC

C

6

0

Fornecedor  

Codigo do Fornecedor     

Código del proveedor     

FJK_LOJA  

C

2

0

Loja        

Codigo Loja do Fornecedor

Código tienda proveedor  

FJK_MOEDA 

C

2

0

Moeda       

Moeda da Pre-Ordem Pago  

Moneda orden previa pago 

FJK_ORDPAG

C

12

0

Ord. Pago   

Ordem de Pago            

Orden de pago            

FJK_PREOP 

C

12

0

Pre-Ordem   

Numero da Pre Ordem Pago 

Nº Orden previa de pago  

FJK_VLCONV

N

16

2

Vl. Convert.

Valor Convertido         

Valor convertido         

FJK_VLRPRE

N

16

2

Valor P.O.P.

Valor Pre-Ordem de Pago  

Valor orden previa de pago

FVC_ALIQ  

N

6

2

Alíquota    

Alíquota Imposto/Retenção

Alícuota Impuesto/Retenc.

FVC_CONCEP

C

2

0

Verba       

Verba p/Líq de IR        

Concepto p/neto de IR    

FVC_DEDUC 

N

16

2

Dedução     

Valor da Dedução         

Valor de la deducción   

FVC_RETENC

N

16

2

Retenção    

Valor da Retenção        

Valor de la retención    

FVC_TIPO  

C

1

0

Tipo        

Tipo de Imposto          

Tipo de impuesto         

FVC_VALBAS

N

12

2

Valor Base  

Valor Base Disponível    

Valor base disponible    

06.TABLAS UTILIZADAS

  • FJK - Orden previa de pago 
  • FJL - Ítems/títulos de la Orden previa de pago
  • FVC - Retenciones de los ítems/títulos de la Orden previa de pago
  • SE2 - Títulos de Cuentas por pagar
  • SA2 - Proveedores