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O Cálculo do Diferencial de Alíquota em SC deve considerar o valor total da operação (com IPI) e base dupla com icms destacado (opção S) conforme Consultoria de Segmentos TOTVS
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3- No configurador, cadastrar a fórmula 701:
No sup0650- ICMS, tela 2, o campo Base Diferencial DIFAL precisa estar com o valor N.
Observação: A base já é calculada pelo configurador.
O cálculo será realizado com o valor contábil que possui o IPI, e com a diferença da alíquota informada no configurador. Exemplo:
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Base Cálculo Diferencial Alíquota = (764,58 - 91+ 49,7570) = 672814,8328
Sobre o valor de 672814,83 28 deve-se considerar a alíquota interna:
17% = 672814,83 28 / (100-17)/100
672814,83 28 / 0,83 = 810,63 = 981,06
Base do DIFAL = R$ 981,06
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