Histórico da Página

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1. Versões
2. Visão Geral
3. Exemplo de utilização
4. Relatório Ficha Financeira ComplementarRecibo de Pagamento
5. Tabelas utilizadas

01. VERSÕES

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Relatório para emitir os dados da Ficha Financeira Complementardo recibo de pagamento.

Nesse relatório temos os seguintes campos nos objetos de negócio disponíveis:

• Chapa: Retorna a chapa do funcionário
• Nome do FuncionarioFuncionário: Retorna o nome do Funcionário
• Função: Retorna a função atrelada ao funcionariofuncionário
• Salário: Retorna o salário do funcionariofuncionário
• Situação: Retorna a situação do funcionariofuncionário
• Data de Admissão: Retorna a data de admissão do funcionariofuncionário
• Data de Demissão: Retorna a data de demissão do funcionariofuncionário
• Ano Competência: Retorna o ano competencia competência da Ficha Financeira Complementar 
• Mês Competência: Retorna o mês competencia competência da Ficha Financeira Complementar
• PeriodoPeríodo: Retorna o periodo período da Ficha Financeira Complementar 
• Base INSS: Retorna a Base do INSS que está na Ficha Financeira
• Base FGTS: Retorna a Base do FGTS que está na Ficha Financeira
• Base FGTS 13: Retorna a Base do FGTS do décimo terceiro salário que está na Ficha Financeira
• Codigo do Evento: Retorna o código dos eventos da Ficha Financeira
• Descrição do Evento: Retorna a descrição dos eventos da Ficha Financeira
• Referencia : Retorna a quantidade relacionada a este evento
• Hora: Caso este evento seja do tipo Hora será exibido neste campo
• Valor: Retorna o valor do evento
• Tipo do Evento: Retorna o tipo de evento (Provento, Desconto ou Base)
• Data do Pagamento: Retorna a data em que o evento foi pago 
• Nome da Empresa: Retorna o nome da Coligada
• CNPJ da Empresa: Retorna o CNPJ da Empresa
• Nome Social do FuncionarioFuncionário:  Retorna o Nome Social do Funcionario Funcionário (Caso o mesmo não possua)
• CPF: Retorna o CPF do FuncionarioFuncionário
• Banco: Retorna o Codigo Código do banco de pagamento do FuncionarioFuncionário
• Nome do Banco: Retorna o Nome do banco de pagamento do FuncionarioFuncionário
• Agencia: Retorna a Agencia de pagamento do FuncionarioFuncionário
• Conta: Retorna a Conta de pagamento do FuncionarioFuncionário
• IR PLR (Anual): Retorna a quantia do IR PLR do ano todo
• Mensagem:  É exibido uma mensagem customizávelcustodiável

A visualização do relatório será de acordo com o filtro inserido via visão do Smart View, sendo esse filtro incluído pelo usuário. 

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Após a confirmação, será necessário preencher os parametros parâmetros obrigatórios, que são:

• Ano Inicial
• Ano Final
• Código da Coligada (Poderá ser utilizado N Coligadas, basta clicar no icone ícone de adição )
• Chapa do Funcionário (Poderá ser utilizado N Chapa de FuncionariosFuncionários, basta clicar no icone ícone de adição )
• Mês Inicial
• Mês Final
• Período (Poderá ser utilizado N periodosperíodos, basta clicar no icone ícone de adição )
• Cod. Seção (Pode ser utilizado como "Similaridade" Exemplo: Cód. Seção 02 Deverá ser retornado funcionarios funcionários da Seção 01.02 / 02 / 02.01 / 03.02 / 04.02 )
  

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Para melhor visualização e ramificação dos dados, é possível também incluir Filtros na nossa busca, tornando a mais dinamica dinâmica possível.  Para isso basta incluir os filtros cliclando clicando em Alterar filtro através da Edição de Filtro.

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Para a execução do relatório deveremos preencher necessáriamente necessariamente os parametros parâmetros obrigatórios, vale lembrar que o relatório leva em consideração os filtros pré-definidos no passo do Objeto de Negócio.

Então, após o preenchimento o relatório será exibido conforme abaixo:

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05. TABELAS UTILIZADAS

• GFILIAL
• PSECAO
• PFUNC
• PFFINANCCOMPLPFFINANC
• PEVENTO
• PFPERFFCOMPLPFPERFF