Aviso |
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A continuación, ejecutaremos el escenario de aprobación, incluyendo un Pedido de compras y posteriormente realizaremos la aprobación. |
Informações |
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| Si ejecutó el escenario A, utilice como Número del pedido (PC-002). |
- Inclusión de un Pedido de Compras.
- Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
- Acceda al Menú > Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Compra.
Haga clic en Incluir.
![](/download/attachments/823296430/Pedido2.gif?version=1&modificationDate=1707138851343&api=v2) *Haga clic en la imagen para ampliar. *Datos del siguiente Pedido de compras.
Pedido de Compra: Encabezado. Número | Proveedor | Tienda | Cond. Pago | PC-002 | 000001 | 01 | 000 |
El número del pedido (Campo: Numero) puede ser cualquier "valor", respetando las reglas para numeración del Pedido de Compras, de acuerdo con o su entorno Protheus.
Aviso |
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Después de incluir el pedido de compras, se generarán las pertinencias. |
Proceso de Aprobación:
*Observación: En el siguiente proceso nos conectaremos al Protheus con los aprobadores (APROVADOR-01, APROVADOR-02 y APROVADOR-03).
- Acceda al Protheus, conéctese al Protheus con el usuario (APROVADOR
![](/download/attachments/823296430/image2020-7-14_15-4-26.png?version=1&modificationDate=1707138842727&api=v2)
b. Acceda al módulo de Compras (SIGACOM). c. Acceda al Menú > Actualizaciones > Liberación> Liberar Documentos. d. En la ventana (Parámetros)en el campo Mostrar Documentos, seleccione la opción (Pendientes).
![](/download/attachments/823296430/img-Liberar-Documentos-Filtro.JPG?version=1&modificationDate=1707138751940&api=v2)
e. Haga clic en la opción OK.
f. Aparecerá la siguiente ventana, con los ítems pendientes de aprobación para el Aprobador (APROBADOR-01). ![](/download/attachments/823296430/Aprova%C3%A7%C3%A3o2.gif?version=1&modificationDate=1707138852937&api=v2) *Haga clic en la imagen para ampliar.
g. Para finalizar las demás aprobaciones referentes al Pedido de Compras PC-002, repita los pasos (A a G), con los Aprobadores (APROBADOR-02 y APROBADOR). h. Log de aprobación, por cada aprobador: APROBADOR-01 APROBADOR-02 APROBADOR-03
![](/download/attachments/823296430/image2020-7-14_15-41-39.png?version=1&modificationDate=1707138848767&api=v2) *Haga clic en la imagen para ampliar.
I. Después de aprobar todos los niveles, el Pedido de compras (PC-002) se aprueba. 3. Acceda al Menú: Actualizaciones > Pedidos > Pedido de compras. *Pedido de compras (PC-002) totalmente aprobado. Image Modified *Haga clic en la imagen para ampliar. |