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  • Como realizar a entrada em uma nota considerando somente a parte Fiscal?

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Realizar a entrada em uma nota considerando somente a parte Fiscal

Produto:

1301 - Receber Mercadoria

Passo a passo:

Para realizar a entrada em uma nota considerando somente a parte Fiscal, :

 

1) Acesse a rotina 1301 - Receber Mercadoria;

2) Clique Novo;

3) Selecione a Filial, o Tipo entrada igual a 2 - Ent. Entrega Futura e marque a opção Sim na caixa NF p/ Ent. Futura (assim, o estoque não será movimentado),

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4) Finalize o processo desejado e clique Gravar para salvar as alterações.

Observações:Quando estiver marcada a opção Não na caixa NF p/ Ent. Futura, será movimentado o estoque contábil. Nesse tipo de entrada, o contas a pagar deverá ser lançado na aba Condições de Pagamento. Se os campos nessa aba estiverem preenchidos, será gerado o contas a pagar, caso contrário será lançado apenas no balancete da empresa.
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1 – Acessar a rotina 1301 em “Tipo de Entrada” selecionar a opção “2 – Ent. Entrega Futura”.

-Na flag “NF p/ Ent. Futura” quando marcado como “Não”. Essa entrada alimentará apenas o estoque contábil ou seja apenas o fiscal.

- Quando marcado como ‘Sim’ é gerado a nota no livro fiscal, mas não alimentará nenhum estoque.

Obs: O contas a pagar neste caso será alimentado manualmente através da rotina 745 “Adiantamento a Fornecedor“.

A partir da versão 22 da rotina 1301, já é possível gerar o contas a pagar na aba "Condições de Pagamento", caso esteja preenchido, o mesmo irá gerar o contas a pagar, se não for preenchido, fará apenas o lançamento no balancete da empresa.