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...

Nota

title	Importante

Para el funcionamiento de este recurso, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno, de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View

Esta funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.2410

01. DATOS GENERALES

Producto:

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:

Rutina	Nombre técnico	Fecha
backoffice.sv.fin.

treports.OrdenPago

PreOrder.tlpp

Objeto de negocios: Orden de pago

14/08/2023

	19/04/2024
backoffice.sv.fin.PreOrder.PrePaymentOrder.dg.Arg.trp	Visión de datos: Orden de pago	11/04/2024

Rutina	Nombre	Menú	Fecha
FINSV504.PRW	Orden de pago	SIGAFIN/Consultas/Smart View/	19/04/2024

País:

Genérico

Arg
Ticket:	No

se

Requisito/
aplica.

Story

Story/Issue (informe el requisito relacionado) :	DMINA -

20037

20223

02. VISIÓN GENERAL

Objeto de negocio que permite la generación de informaciones detalladas de órdenes orden de pago a proveedores.

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Al ejecutar el objeto [ fin.treports.OrdensPagobackoffice.sv.fin.PreOrder.tlpp ], se se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:

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04. VISIONES DE DATOS

Cada visión de datos tiene su conjunto de parámetros para filtrar el filtro de los dados datos que se mostrarán:

...

Image Removed

De Proveedor:	Informe el código del proveedor inicial para el filtro de los datos
A Proveedor:	Informe el código del proveedor final para el filtro de los datos
De Tienda:	Informe la tienda/sucursal inicial para el filtro de los datos
A Tienda:	Informe la tienda/sucursal final para el filtro de los datos
De Fecha Emission:	Informe la fecha de emisión inicial para el filtro de los datos
A Fecha Emission:	Informe la fecha de emisión final para el filtro de los datos
Moneda:	Informe la moneda para conversión de los valores de la orden previa y de los títulos.

backoffice.sv.fin.PreOrder.PrePaymentOrder.dg.Arg.trp
Image Added

Image Added

05.GRUPO DE PREGUNTAS

Grupo: FINSV851

Paquete: 012946

Orden

Pregunta

Pregunta Español

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...

Image Removed

...

Al ejecutar el informe Orden de pago se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:

Nota

title	Importante

La sesión de datos de RETENCIONES solamente se imprimirá para los países donde se utiliza este conjunto de información. [Argentina y Paraguay].
Los datos de la firma impresos en la parte inferior del informe provienen del registro de proveedor A2_NOME y del registro de empresa M0_NOME.
Nota: Como el SMART VIEW aún no extrae datos de la empresa, TOTVS está arreglado.

...

Image Removed

...

Grupo: FINSV998

Orden

Pregunta

Pregunta Espanhol

	Tipo	Tamaño	Decimal	Variable	Validación	Objeto	Consulta F3	Selección previa	Opciones	Grupo de campo
1	De Fornecedor ?	01 ¿De Proveedor ?	C	6	0	MV_

PAR01

PAR01		G	SA2			001
2	Até Fornecedor ?	02 ¿A Proveedor ?	C	6	0	MV_

PAR02

PAR02		G	SA2			001
3	De

Orden de Pagamento

Loja ?

03 ¿De

Orden de pago

Tienda ?

C

12

2

0

MV_

PAR03

PAR03		G
4	Até

Orden de Pagamento ?

Loja ?

04 ¿A

Orden de pago

Tienda ?

C

12

2

0

MV_

PAR04

PAR04		G
5	De Data de Emissão ?

05

03 ¿De Fecha

emision

Emisión ?

D

8

0

MV_

PAR05

PAR05		G
6	Até Data de Emissão ?

06

04 ¿A Fecha

emision

Emisión ?

D

8

0

MV_

PAR06

PAR06		G
7

Qual

Cual Moeda ?

07 ¿Qué moneda ?

N

1

0

MV_

PAR07 C

...

PAR07

G

1=Moneda1, 2=Moneda 2, 3=Moneda 3, 4=Moneda 4, 5=Moneda 5

06.CAMPOS UTILIZADOS

Nota

title	Importante

Personalización de campos:
La herramienta pone a disposición una interfaz para que el administrador Protheus consiga visualizar todos los recursos disponibles, realizar modificaciones, cambiar el vínculo entre un informe estándar y un informe personalizado y registrar nuevos recursos personalizados.
Para conocer mejor los recursos puestos a disposición, acceda a: Vinculación Protheus vs. Smart View ( APCFG770 )
Observación: La herramienta estará disponible en el menú del configurador a partir de la release 12.1.2310, sin embargo, es posible agregarla manualmente, llamando la función APCFG770.

...

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DECIMAL	TÍTULO	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ESPAÑOL
A2_

CGC

NOME

C

14

40

0

CUIT/CUIL CGC/CPF do cliente CUIT/CUIL del Cliente

Razao Social	Nome ou Razao Social	Nombre o razon social
E2_EMISSAO	D	8	0	DT Emissao	Data de Emissao do Titulo	Fecha de Emision del Tit.
E2_MOEDA	N	2	0	Moeda	Moeda do Titulo	Moneda del Titulo
E2_NUM	C	12	0	No. Titulo	Numero do Titulo	Numero del Titulo
E2_PARCELA	C	2	0	Parcela	Parcela do Titulo	Cuota del Titulo
E2_PREFIXO	C	3	0	Prefixo	Prefixo do Titulo	Prefijo del Titulo
E2_SALDO	N	16	2	Saldo	Saldo a Receber	Saldo por cobrar
E2_TIPO	C	3	0	Tipo	Tipo do Titulo	Clase del Titulo
E2_VENCREA	D	8	0	Vencto Real	Vencimento real do Titulo	Vencimiento Real del Tit.
FJK_STATUS	C	20	0	Estatus	Status da Pré Ordem	Estatus del Pre-Orden Aprobada Efectivada Original Reprobada/Cancelada
FJK_CCR	C	15	0	Cont. Corren	Conta Corrente AFIP	Cuenta corriente AFIP
FJK_DTANLI

A2_EMAIL C300E-Mail E-Mail E-Mail A2_END C400Dirección Endereco do Fornecedor Direccion del proveedor A2_EST C20Estado/Prov/Reg Sigla da Federacao Sigla de la provincia A2_MUN C400Municipio Municipio do Fornecedor Municipio del proveedor A2_NOME C400Razón socialNome ou Razao Social Nombre o razón social A2_TEL C500Teléfono Numero do Telefone Número de teléfono EK_AGENCIAC50Agencia Agencia do banco Agencia del banco EK_BANCO C30Banco Codigo do banco Código del banco EK_CONTA C100Cuenta banco Conta corrente no banco Cta.Corriente en el bancoEK_DESCONTN162Descuento Valor do Desconto Valor del descuento EK_EMISSAO

D

8

0

Fch Emisión

Data Analise

Data de

Emissao do Titulo

Analise

Fecha de

emision del Tít.EK_FORNEPGC

analisis
FJK_DTCANC	D	8

6

0

Proveedor Fornecedor para PagamentoProveedor para pago

Data Cancela	Data Cancelamento	Fecha de anulacion
FJK_DTDIG	D	8	0	Dt. Modific.	Data Ultima Modificacao	Fecha ultima modificacion
FJK_FILIAL	C	8	0	Filial	Filial do Sistema	Sucursal del sistema
FJK_FORNEC	C	6	0	Fornecedor	Codigo do Fornecedor	Codigo del proveedor
FJK_LOJA	C	2	0	Loja	Codigo Loja do Fornecedor	Codigo tienda proveedor
FJK_MOEDA	C	2	0	Moeda	Moeda da Pre-Ordem Pago	Moneda orden pago previa
FJK_ORDPAG

EK_JUROS N162Intereses Valor dos Juros Valor de los intereses EK_LOJAPG C20Tienda Loja do Fornecedor Pgto Tienda del proveedor Pg EK_MOEDA C10Moneda Moeda do Titulo Moneda del título EK_NATUREZC100Modalidad Natureza Modalidad EK_NUM C120Nº Título Numero do Titulo Número del título EK_ORDPAGONº de

C

12

0

Ord. Pago

Ordem

Pagto Campo para Localizaçöes

de Pago

Orden de

pago

EK

FJK_

PARCELA

PREOP

C

2

12

0

Cuota Parcela do Titulo Cuota del título EK_PREFIXOC30Prefijo Prefixo do Titulo Prefijo del título EK_SALDO

Pre-Ordem	Numero da Pre Ordem Pago	Nº orden previa de pago
FJK_VLCONV	N	16	2	Vl. Convert.	Valor Convertido	Valor Convertido
FJK_VLRPRE	N	16	2

Saldo Saldo Saldo EK_TIPO C30Tipo Tipo do Titulo Clase del título EK_TIPODOC

Valor P.O.P.	Valor Pre-Ordem de Pago	Valor orden de pago prev.
FVC_ALIQ	N	6	2	Alíquota	Alíquota Imposto/Retenção	Alicuota Impuesto/Retenci
FVC_CONCEP	C	2	0

Tipo de Doc Tipo do Documento Tipo de documento

Verba	Verba p/Líq de IR	Concepto p/neto de IR
FVC_DEDUC

EK_VALOR

N

16

2

Val.Título

Dedução

Valor

do Titulo

da Dedução

Valor

del título EK_VALORIG

de la Deducción
FVC_RETENC	N	16	2

Valor Orig.

Retenção

Valor

Original do Titulo

da Retenção

Valor

Original del Tít. EK_VENCTO D

de la Retención
FVC_TIPO	C	1

8

0

Vencimiento Vencimento do Titulo Vencimiento del título

Tipo	Tipo de Imposto	Tipo de Impuesto
FVC_VALBAS

EK_VLMOED1

N

16

12

2

Val.Mda.Stan

Valor Base

Valor

na moeda nacional

Base Disponível

Valor

en moneda nacional

...

Base Disponible

07.TABLAS UTILIZADAS

SA2FJK - Archivo Orden previa de proveedores pago
SE2 FJL - Ítems/Títulos de cuentas por pagar
SEK - Órdenes de pago
de la Orden previa de pago
FVC - Retenciones de los ítems/títulos de la Orden previa de pago
SE2 - Títulos de cuentas por pagar
SA2 - ProveedoresSFE - Retenciones

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03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

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06.CAMPOS UTILIZADOS

07.TABLAS UTILIZADAS