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Producto | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFAT - FacturciónFacturación |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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MATA486 | Documentos Electrónicos | 11/09/2023 |
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País: | Perú (PER) |
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Ticket: | 17881753 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-20703 |
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En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), al realizar la transmisión de Comprobantes de Retención al Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado TCI, se presenta el siguiente error.log:
invalid field name in Alias SCGN000046->FE_CLIENTE on M486VLDCR(MATA486.PRW) 21/06/2023 20:05:26 line : 2713
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio de ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche del issue DMINA-20703.
- Realizar las configuraciones necesarias para la transmisión de Certificados de Retención (ver sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS)
- Configurar el parámetro MV_CRSERIE, con la serie que aplicará para los Certificados de Retención.
- En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Títulos (FISA015).
- Configura registros para los tipos el tipo de documento NF y NCP Factura de Venta (NF).
- En el módulo de Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020).
- Configurar un proveedor Proveedor indicando el campo Agente Ret (A2_AGENRET) como 2-No.
- En el módulo de Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
- Incluir una Factura de Entrada (NF) utilizando el proveedor configurado previamente.
- En el módulo de Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Nota Créd/Débito (MATA466N).
- Incluir una Nota de Crédito de Proveedor (NCP) utilizando el proveedor configurado previamente.
En el módulo de Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).- Realizar la baja de las cuentas por pagar para la Factura de Entrada (NF) y la Nota de Crédito del Proveedor (NCP), donde se realice el cálculo de retención del impuesto IGV.
- Validar el número Número de certificado Certificado al momento de finalizar el proceso de "Baja de cuentas por pagar".
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Totvs custom tabs box items |
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| Validación de transmisión de Certificados de Retención: - En el módulo de Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Cert. Retención (MATA486B).
- Ejecutar la acción Transmitir, e informar los siguientes parámetros:
- ¿Serie de Comprobante de Ret?: Serie del comprobante de retención (de acuerdo a lo configurado en el parámetro MV_CRSERIE al momento de generar la Orden de Pago)
- ¿De Comprobante de Retención?: Número inicial de Certificado de Retención a transmitir.
- ¿A Comprobante de Retención?: Número final de Certificado de Retención a transmitir.
En el módulo de Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Cert. Retención (MATA486B).- Seleccionar un registro que pertenezca a un Certificado de Retención de tipo Notas de Crédito de Proveedor (FE_ESPECIE = 'NCP').
- Desde Otras acciones ejecutar la acción Visualizar.
Validar que la visualización y los datos del documento sean los correspondientes al documento consultado- Una vez finalizado el proceso de transmisión, validar que este haya sido exitoso.
Validación de visualización de Notas de Crédito de Proveedor (NCP)
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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