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titleApuração de saldos - Lançamentos manuais LALUR

CON10267 - Apuração dos saldos de lançamentos manuais LALUR

Este programa permite efetuar a apuração dos saldos de lançamentos manuais LALUR, com base nas informações cadastradas no CON10265 - Cadastro de lançamentos manuais - LALUR. Ao final, serão atualizadas as informações no CON10266 - Manutenção de saldos de contas - LALUR.

Nota: Este programa pode ser acessado:

  • Diretamente pelo Menu Logix
  • Pelo CON10239 - Cockpit da ECF - Escrituração Contábil Fiscal - ECF, na opção Cadastros bloco M e N, sub-opção Apuração de saldos - Lançamentos manuais.
  • Pelo CON10265 - Cadastro de lançamentos manuais - LALUR, no botão Apuração de Saldo.
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titleManutenção de saldos de contas - LALUR

CON10266 - Manutenção de saldos de contas - LALUR

Este programa tem como objetivo principal realizar a manutenção e consulta de saldos das contas que farão parte dos Blocos M e N do e-LALUR e e-LACS. Os lançamentos são gerados previamente pelo CON10265 - Cadastro de lançamentos manuais - LALUR - Botão Apuração de Saldo. Porém, em alguns casos, há necessidade de manutenção desses valores, como por exemplo:

  • Fase de implantação: Efetuar a carga dos saldos iniciais para as contas do LALUR através do botão Importar.
  • Inclusão de uma nova conta no CON10259: Efetuar a inclusão manual do saldo inicial para essa conta através do botão Incluir ou Copiar.
  • Demais situações.

Pelo botão Copiar, será possível efetuar a cópia dos saldos das contas do LALUR a partir de um registro consultado.

Pelo botão Importar, será possível efetuar a carga dos saldos das contas do LALUR a partir de um arquivo texto e ao final será gerado um relatório com as inconsistências dos registros não importados.

Pelo botão Layout, será possível imprimir o layout e regra dos arquivos dos saldos das contas do LALUR a serem importados pelo botão Importar.

Nota: Este programa pode ser acessado diretamente pelo Menu Logix ou pelo CON10239 - Cockpit da ECF - Escrituração Contábil Fiscal - ECF, na opção Cadastros bloco M e N, sub-opção Manutenção de saldos de contas - LALUR.

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titleApuração de tributos IRPJ e CSLL - e-LALUR/e-LACS

CON10264 - Apuração de tributos - IRPJ e CSLL - e-LALUR/e-LACS

Este programa permite efetuar o processamento da apuração dos tributos de IRPJ e CSLL a serem utilizados nos blocos M e N do livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-LALUR) e Livro Eletrônico de Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (e-LACS).

  • O Bloco M - Apuração IRPJ/CSLL para Lucro Real trata-se de um cadastro de informações referentes a apuração do IRPJ e CSLL para empresas enquadradas pelo Lucro Real previstos pelo Ato Declaratório Executivo Cofis nº 60, de 26 de agosto de 2015, através do Manual de Orientação da ECF.
  • O Bloco N - Cálculo do IRPJ e da CSLL para Lucro Real trata-se das informações pertinentes ao cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social para o regime do Lucro Real ou Estimativa.

Deverão ser informados os seguintes parâmetros para a apuração dos tributos: "Empresa", "Tributo", "Evento", "Período" e "Tipo emissão". O período deverá estar cadastrado no CON10262 - Manutenção dos períodos de apuração LALUR/LACS e poderão ser consultados os períodos existentes no "Zoom" do campo de períodos.

Ao processar, será . Será apresentada a apuração em tela com os resultados de lucro ou prejuízo antes do IRPJ e CSLL, Lucro Real antes das compensações dos prejuízos, Lucro Real/Fiscal e o total dos tributos devidos. Ao processar como oficialmarcar a opção 'Emitir oficial?', serão atualizadas as informações da apuração para serem utilizadas na montagem dos blocos M e N do LALUR/LACS gerados pelo programa CON10238 - Geração do arquivo para ECF. Quando a apuração estiver analisada e concluída, poderá ser processado com a opção para encerrar o período. O período poderá ser reaberto no CON10261 - Geração de períodos de apuração - IRPJ e CSLL. Nesta apuração, serão considerados os saldos de lançamentos manuais feitos na conta do LALUR no CON10265 - Cadastro de lançamentos manuais - LALUR.

Nota: Este programa pode ser acessado diretamente pelo Menu Logix ou pelo CON10239 - Cockpit da ECF - Escrituração Contábil Fiscal - ECF, na opção Cadastros bloco M e N, sub-opção Apuração do LALUR - IRPJ e CSLL.

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A simulação ou apuração dos tributos IRPJ e/ou CSLL será de forma:

Analítica: Nessa opção serão listadas as contas e seus respectivos saldos.

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Sintética: Nessa opção somente serão listadas as linhas de resultado da simulação.

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Ao final da rotina de apuração de tributos de IRPJ e CSLL para e-LALUR/e-LACS, será emitido um relatório das mensagens de erros e/ou consistências da, ao final, caso houver as mesmas.

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titleGeração do arquivo de integração com o PVA da ECF

CON10238 - Geração do arquivo de integração

O programa de geração do arquivo de integração com o PVA da ECF - Escrituração Contábil Fiscal foi alterado para geração dos seguintes blocos:

  • Bloco M001 - Abertura do Bloco M;
  • Bloco M010 - Identificação da conta na parte B do e-LALUR e do e-LACS;
  • Bloco M030 - Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real;
  • Bloco M300 - Demonstração do Lucro Real - Lançamentos da Parte A do e-LalurLALUR;
  • Bloco M305 - Conta da Parte B do e-LalurLALUR;
  • Bloco M310 - Contas contábeis relacionadas ao lançamento da Parte A do e-LALUR;
  • Bloco M312 - Número dos lançamentos relacionados à conta contábil;
  • Bloco M315 - Identificação de processos judiciais e administrativos referentes ao lançamento;
  • Bloco M350 - Demonstração da Base de Cálculo da CSLL - Lançamentos da Parte A do e-LACS;
  • Bloco M355 - Conta da Parte B do e-LACS;
  • Bloco M360 -  Contas contábeis relacionadas ao lançamento da Parte A do e-LACS;
  • Bloco M362 -  Número dos lançamentos relacionados à conta contábil;
  • Bloco M365 - Identificação de processos judiciais e administrativos referentes ao lançamento;
  • Bloco M410 - Lançamentos na conta da parte B do e-LALUR e do e_LACS sem reflexo na parte A.
  • Bloco M415 - Identificação de Processos Judiciais e Administrativos referentes aos lançamentos de contas da Parte B do e-LALUR e e-LACS.
  • Bloco M990 - Encerramento do Bloco M.

Nota: Este programa pode ser acessado diretamente pelo Menu Logix ou pelo CON10239 - Cockpit da ECF - Escrituração Contábil Fiscal - ECF, na opção Geração, sub-opção Geração da ECF.

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