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CONTEÚDO
- Visão geral
- Exemplo de utilização
- Acesso
- Integração
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01. VISÃO GERAL
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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
ACESSO
Para acessar a tela de integração, siga os passos abaixo utilizando o módulo "Global CM":
...
- (1) Escolha a "Data Início" e a "Data Fim" desejadas.
- (2) Marque a opção "Comissão Balcão".
- (3) Clique no botão Processar ou utilize as teclas de atalho ALT + P.
VISUALIZAR A INTEGRAÇÃO FEITA
Para visualizar a integração feita pela Interface BT, acesse o módulo "Fatura Hotel" e siga os passos abaixo:
- (1) Clique em Controle de Comissão.
- (2) Selecione Lançamento de Comissão.
Na tela Lançamentos de Comissão vindas do Front, é possível visualizar um exemplo de integração feita pela Interface BT.
REALIZAR A INTEGRAÇÃO COM O CAP
É importante observar que esse lançamento de comissão não foi integrado ao "CAP". Para realizar a integração com o CAP, é necessário acessar o seguinte menu:
- (1) Clique em Controle de Comissão.
- (2) Selecione Controle das NF's Recebidas.
Na tela de controle de notas fiscais e NF's recebidas, que registra a comissão recebida, é possível gerar uma fatura no CAP.
REGISTRAR LANÇAMENTO
Após confirmar as configurações, acesse o módulo Contas a Pagar para registrar o lançamento do documento. Siga os passos abaixo:
- (1) Clique em Lançamento.
- (2) Selecione Documentos.
- (3) Escolha a opção Registrar.
Selecione o documento desejado e clique no botão Confirmar ou utilize as teclas de atalho ALT + O.
REALIZAR PAGAMENTO MANUALMENTE
Para efetuar o pagamento manualmente, acesse o seguinte menu:
- (1) Clique em Tesouraria.
- (2) Selecione Pagamento.
- (3) Escolha a opção Manual.
Para realizar a baixa do documento, selecione-o e clique no botão Confirmar ou utilize as teclas de atalho ALT + O.
Para visualizar todos os documentos pendentes de pagamento, acesse a guia Documentos (1). Nessa seção, é possível visualizar todos os documentos pendentes (2).
Ao selecionar um documento, ele será exibido na aba Documentos Selecionados para Pagamento. Em seguida:
- (1) Clique no botão Confirmar ou utilize as teclas de atalho ALT + O.
Preencha os Dados para Baixa de Documentos e, em seguida:
- (1) Clique no botão “Confirmar”.
Clique em “OK” para continuar.
Aguarde o sistema atualizar o THEX.
Ao retornar para a tela Lançamentos de Comissão vindos do Front, é possível verificar que a integração com o CAP já foi realizada. (1)
Integração automática do Cliente - 
. Caso o Cliente tenha já tenha sido cadastrado, e o sistema só encontre uma ocorrência para do Documento do Cliente ou Seu Código de Integração ele fará atualização do cadastro automaticamente.
- Para os Clientes que optem em deixar a integração automática DESABILITADA
. A tela de Associação ainda estará disponivel.
| Nota |
|---|
OBSERVAÇÃO: Para importação de Cliente na tela de associação, os valores do parâmetros devem ser preenchidos! As mensagens padrões do sistema ainda surgiram, possibilitando o cliente de realizar o processo de forma manual. |
Tela de associação de Cliente
| Nota |
|---|
OBSERVAÇÃO: O botão de Importar cliente só estará disponivel, somente se não for encontrado dados para tal associação. |
A posicionar o mouse sobre a Lista (Grid) o sistema trará a seguinte mensagem: 
Após dar um duplo clique sobre a linha, ela ficará verde conforme a ilustração abaixo:
Ao clicar no botão 
os dados que serão atualizados são:
- Company Client ID
- ID. Thex
- Código Corresp Empresa
A tela ficara desta forma com os dados atualizados:
Após a confirmação, o cliente pode sair da tela de Associação de Cliente, para continuar o processo de integração da fatura.
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