Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre técnicoFecha
LOCXNF2Funciones genéricas para Notas FiscalesXX01/0708/2023
MATA920Inclusión manual Nota Fiscal de SalidaXX04/0708/2023
SIGACUSFunciones genéricas para Cálculo de Valores a nivel ítem de Factura de EntradaXX01/0708/2023
LXOUTFINEvento regla de negocio de localización padrónXX01/0708/2023
MATN410AFunciones genéricas Pedido de VentaXX07/0708/2023
País:Ecuador
Ticket:17012075
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-19554

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Se actualiza el cálculo de los valores de las columnas Cantidad (D2_QUANT), Valor Unitario (D2_PRCVEN) y Valor Total (D2_TOTAL) al relacionar una Factura de Entrada a una Nota de Crédito Proveedor desde la opción "Otras acciones > Facturas" u "Otras acciones > Doc Orig" cuando la cantidad de decimales configurada para el campo Valor Unitario (D2_PRCVEN) es mayor a la cantidad de decimales configurados en el campo Valor Total (D2_TOTAL), por ejemplo Cantidad (D2_QUANT) y Valor Unitario (D2_PRCVEN) con 4 decimales y  Valor Total (D2_TOTAL) con 2 decimales.

  • En rutina LOCXNF2, cuando en el grupo de preguntas MT466E se informa el parámetro ¿Valor de Nota Debito/Credito ? diferente de 0, el prorrateo considerará los decimales para los campos Valor Unitario (D2_PRCVEN) y Valor Total (D2_TOTAL).
  • En rutina SIGACUS, cuando se obtienen los productos mediante la opción "Doc Orig" se considera la cantidad de decimales para los campos Cantidad (D2_QUANT) y Valor Unitario (D2_PRCVEN).
  • En rutina MATA920 para Nota de Crédito Proveedor (NCP) se actualiza la validación del Valor total cuando se informa un Tipo de Salida que permite informar cantidad en 0 (F4_QTDZERO = 1).
  • En rutina MATN410A se actualiza la función A410SNfOri() para que, al retornar la cantidad, considere el número de decimales del campo Cantidad (D1_QUANT).


Informações
titleConsideración adicional

Si en las tablas de documentos de entrada (SD1), se altera el número de decimales utilizados en el campo Cantidad (D1_QUANT), se debe hacer la misma actualización al campo Valor Unitario (D1_VUNIT) o Cantidad Devuelta (D1_QTDEDEV), es necesario realizar los mismos cambios en la tabla de documentos de salida (SD2); campos D2_QUANT, D2_PRCVEN y D2_QTDEDEV respectivamente, para no generar inconsistencias con el registro de devoluciones.

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Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Realizar un respaldo del repositorio (.RPO)
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19554
  • Verificar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en el encabezado del presente Documento Técnico.
  • Configurar los campos Cantidad (D2_QUANT) y Valor Unitario (D2_PRCVEN) con 4 decimales y Valor Total (D2_TOTAL) con 2 decimales.
  • En módulo SIGACOM menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida
    • Contar con un Tipo de Entrada que no permita cantidad 0.
    • Contar con un Tipo de Salida que permita cantidad 0.
  • En módulo SIGACOM menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada
    • Incluir una Factura de Entrada.
    • Capturar datos de encabezado.
    • Incluir ítems informando los campos Cantidad (D2D1_QUANT) y Valor Unitario (D2_PRCVEN) con 4 decimales y Valor Total (D2D1_TOTAL) con 2 decimales, informando Tipo de Entrada informada indicada anteriormente.
  • Guardar la Factura de Entrada.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM) menú Actualizaciones | Movimientos | Nota Cred/Deb (MATA466N)
  2. Informar los parámetros requeridos para ingresar a Notas de Crédito Proveedor
  3. Ir a la opción Incluir.
    • Capturar los datos del encabezado.
    • Ir a Otras acciones | Facturas, capturar los parámetros requeridos:
      • ¿Valor de Nota Débito/Crédito ? diferente de 0.
      • ¿Proveedor? informar proveedor de la Factura capturada en las pre-condiciones.
      • ¿TES para Nota Débito/Crédito ? informar el Tipo de Salida capturada en las pre-condiciones.
    • Seleccionar la Factura y dar clic en Grabar.
  4. El valor de los campos Cantidad (D2_QUANT), Valor Unitario (D2_PRCVEN) y Valor Total (D2_TOTAL) mostrará la cantidad de decimales configurados para cada campo.

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