Histórico da Página
...
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
La generación de las informaciones de cálculo del ICMS Monofásico se generarán en la tabla CD2 para transmisión de la e-Fact. de forma correcta, considerando las configuraciones detalladas en este documento vía Configurador de tributos. De esta cuando se utiliza el tributo de ICMS en cero porque el contribuyente tiene que generar el libro. De esta manera no hay la necesidad de configurar el campo L.Fisc.ICMS (F4_LFICM) en el registro de TES para esta finalidad. Si se completaran las informaciones de tributos en el registro de TES se generarán líneas referentes al ICMS Propio y otros tributos configurados indebidamente, para este escenario, en la tabla CD2, podendo causar rejeição do documento fiscalpodrá haber divergencia entre los tributos. |
Memoria de cálculo - CST 02
...
OBS: Estos mismos escenarios se aplican a adquisiciones, "Facturas de Entrada", es solo ajustar los perfiles de participante "Proveedores", en registros de perfiles en la Configuración de tributos - FISA170. Reglas de validación actuales no se aplicarán hasta el 31/08/2023. Posibles ajustes
se podrán evaluar.
Registro del Libro ICMS
El ICMS Monofásico (STMONO) no es el ICMS propio, por eso, el registro parametrizado para este no tiene efecto y no crea el libro de ICMS de forma automática. Por lo tando aunque el ICMS no fue separado en la operación, es necesario crear un tributo específico para poder realizar el registro.
A continuación se mostrará cómo realizar el registro y para esto se utilizaron los mismos perfiles descritos anteriormente.
Regla de base de cálculo
El valor de la mercadería fue utilizado en el Valor de origen.
Regla de alícuota
Se creó la regla en cero para utilizar la alícuota del monofásico
Regla de registro
Regla de cálculo
En el pedido de venta consta el ICMS y el ICMS Monofásico, donde el ICMS queda en cero pero graba la CD2.
Obs: los valores de ICMS Monofásico solamente son un ejemplo, considerar las instrucciones anteriores para reproducción.
Grabado de la tabla CD2
2.5 Inclusión de factura de entrada
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas