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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19310.
- Validar que la rutina actualizada en el repositorio coincida con la descrita en el encabezado del presente Documento Técnico, así como la fecha.
- Desde el módulo de Compras (SIGACOM):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030), crear un cliente.Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), crear un proveedor con los datos necesarios para la transmisión de un Documento Soporte, ligarlo con el cliente creado anteriormente.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), crear un producto.
- Ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N) e incluir una NF factura del tipo "Doc. Soporte" informando el proveedor y el producto creados anteriormente.
- Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
- Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486) y realizar la transmisión del Documento de Soporte anteriormente generado, verificar que el estatus se encuentre en "Recibido" (azul).) y/o "Autorizado" (Verde)
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| - Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
- Ir a la opción Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
- Indicar el tipo de tipo de factura = Doc. Soporte.
- Seleccionar el documento generado en las pre-condiciones y dar clic en "Otras acciones | Borrar".
- Dar clic en "Grabar" y confirmar la reversión del documento dando clic en "Si".
- Validar que se muestre el mensaje "La nota Serie y No. "###" no puede ser borrada, pues ya fue procesada por la Transmisión Electrónica. Utilice la opción Anular":
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