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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
FISA815CFDI con Complemento de para Recepción de Pagos02/05/2023
País:México
Ticket:16580061
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-19161

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En la rutina Anular/timbrar/imprimir Cobros Diversos (FINA088), cuando se intenta emitir el CFDI con complemento para la recepción de pagos, no esta está incluyendo en el XML los títulos pagados de tipo FI que correspondan a Control de tiendas generados desde venta asistida en el modulo de SIGALOJAcorresponden a ventas generadas desde Venta Asistida en el módulo de SIGALOJA - Control de Tiendas.


03. SOLUCIÓN

Se realizan los siguientes ajustes en la rutina FISA815 (CFDI con Complemento de Recepción de Pagos):

  • En la función FISA815, se realiza ajuste para que sea concatenado el retorno del PE Punto de Entrada A087TIPTI a la variable cTipDocPE y está a su vez es concatenada a la variable cTipDoc.
  • En la función que Genera el XML (CreaXML), se realiza ajuste para cuando los títulos no cuenten con impuestos, no sea agregado el nodo ImpuestosDR.

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Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Proceso
idsPre-condiciones,Proceso
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-19161.
  3. Validar que las rutinas se encuentran actualizadas de acuerdo a lo que se mencionan en la sección 01. DATOS GENERALES.
  4. Compilar el Punto de Entrada A087TIPTI, por ejemplo:
    Image Added
  5. Contar con títulos pagados correspondientes a tipo FI generados en SIGALOJA - Control de Tiendas (FI).
  6. Registrar un recibo de cobro de uno o varios títulos tipo FI sin timbrar.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaProceso
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar |Anular/timbrar/imprimir Cobros Diversos (FINA088).
  3. Configurar las preguntas de la rutina.
  4. Seleccionar el Cobro Diverso.
  5. Seleccionar la opción de Otras acciones > Timbrar.
  6. Confirmar la realización del generación y timbrado del CFDI con Complemento de Pago.
  7. Validar que no ocurren errores durante el timbrado y es realizado con éxito.
  8. Validar Verificar que el XML , incluye los títulos pagados correspondientes a Control de tiendastipo FI.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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