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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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| Función: | | Rutina(s): | Nombre Técnico: |
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| FINA840.prw | Generación de recibos. | | FINA846.prw | Cobros Diversos Mod. II |
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| País: | Argentina. |
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| Ticket: | 16357521 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-16372 |
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En la rutina de generación de recibos (FINA840) se modifica la función MayIUseCode por la función LockByName que se utiliza para Bloquea Bloquear una función, como un semáforo; lo que significa que cuando una estancia reserva un número, la otra no puede utilizarla.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - A través del módulo de Configuración – SIGACFG, realice el siguiente proceso:
- Primero efectué la configuración de los parámetros siguientes:
- MV_SERREC = "ST" (Define si la numeración del recibo usara serie.).
- MV_USELOCK = "T" (Indica si utiliza semáforo de códigos del sistema.).
- Ahora en la rutina de Usuarios (Usuarios | Contraseña) debe tener registrado por lo menos un par de usuarios para efectuar sus pruebas; debe de verificar que esos usuarios cuenta con los permisos para acceder al sistema.
- A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
- A través de la rutina de Clientes (CRMA980) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas.
- A través de la rutina de Punto de Venta (FISA083) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Fiscal - SIGAFIS (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un punto de venta para poder efectuar sus pruebas.
- A través de la rutina de Control de Formularios (MATA992) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Fiscal - SIGAFIS (Actualizaciones | Facturación) ingrese un nuevo registro para el formulario vinculando el al punto de venta previamente registrado y el tipo de documento deseado.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de salida; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
- A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - A través de la rutina de Cobros Diversos II(FINA846) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod. II) debe de realizar el siguiente proceso:
- Ingresar a la rutina Cobros Diversos II.
- Dar clic en la opción "Incluir".
- Informar los parámetros en el grupo de preguntas de la rutina. Dar clic en la opción "OK".
- Seleccionar la serie, número de documento, cliente e informe el título de pago.
- Presione el botón de Guardar, hasta llegar a la simulación contable.
- Ahora, intente guardar el recibo (Ambos ambos usuarios a la vez).
- El sistema solo permitirá registrar el primer recibo, para el segundo usuario el sistema mostrará un mensaje indicando que el número de documento ya existe y será actualizado por un consecutivo.
| Informações |
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| title | Consideraciones especiales |
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| Es importante que el proceso lo efectúen los dos usuarios ingresados en el módulo de financiero al mismo tiempo, seleccionado la misma serie y número de documento. |
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- FJT - Cabecera de recibo.
- SEL - Partidas de recibo.
- FJO - Entidades bancarias.
- FJN - Agencias de entidades bancarias.
- SA2 - Proveedores.
- SA6 - Bancos.
- SEF - Cheques.
- SEK - Orden de pago.
- SE5 - Transacciones bancarias.
- FJS - Métodos de pago.
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