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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tabelas utilizadas
- Informações Adicionais
- Assuntos Relacionados
01. VISÃO GERAL
A classificação de notas fiscais de importação originadas pelo módulo SIGAEIC permitem, através de configurações da Tes TES de entrada e parâmetros SX6 creditarem , creditar ou não o valor dos impostos do PIS e COFINS do custo do item da nota fiscal. Através da rotina Refaz Custo de Entrada (MATA190) é possível recalcular o custo das notas fiscais já classificadas, considerando as configurações atuais da TES e parâmetros. Para isso, é necessário que o período em que a nota foi digitada encontre-se com o estoque em aberto.
Na sessão abaixo será listado serão listados dois exemplos de utilização considerando também COFINS Majorado.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Nota Fiscal:
- Valor Total (D1_TOTAL): 1000
- PIS (D1_VALIMP6): 8,19
- COFINS (D1_VALIMP5): 25,220
- COFINS Majorado (D1_VALCMAJ): 12,660
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1º Exemplo: Valor do PIS e COFINS agregado ao valor total do documento com crédito dos impostos
Cadastro de TES:
...
- Total do Documento: 1.000 + 8,19 + 25,2 20 = 1.033,39
- Custo (D1_CUSTO): 1.033,39 - ( 25,20 - 12,60 ) - 8,19 = 1.012,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2º Exemplo: Valor do PIS e COFINS não agregado ao valor total do documento com crédito dos impostos
Parâmetros SX6:
...
- Total do Documento: 1.000
- Custo (D1_CUSTO): 1.000 - ( 25,20 - 12,60 ) - 8,19 = 979,21
...
| Aviso |
|---|
Os parâmetros SX6 são considerados apenas quando o campo Agrega Valor (F4_AGREG) está configurado como B ou I. No exemplo acima, caso estejam desabilitados, o PIS e COFINS não serão creditados do custo do item, e o custo |
...
da nf será 1.000. |
03. TABELAS UTILIZADAS
- SF4 (Tipos de Entrada e Saida)
- SD1 (Itens das NF de Entrada)
04. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
O valor referente a majoração do PIS e COFINS não será creditado e será agregado ao custo do item da nota fiscal de entrada.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
...
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