O número do pedido (cotação) do cliente e as sequências dos itens (da cotação) devem ser informados no arquivo XML, conforme procedimentos abaixo:

1)

 Na rotina 530, informe o Usuário e clique Exibir;

2) Pesquise a rotina 316, marque a

permissão 60

- Permite informar o número do item pedido no XML da nota fiscal e clique Confirmar;

3)

 Acesse a rotina 302

- Cadastrar Cliente

e clique o botão Manutenção de registro;

4) Preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar;

5) Na planilha, selecione o cliente desejado e clique duas vezes sobre ele;

6) Na seção 7.4 - Opções II, campo Utiliza pedido do cliente para geração de NF-e

, selecione a opção Sim, e clique Salvar;

Image Added

7)

 Na rotina 316

, na tela de digitação de

pedido, selecione a aba Cabec.(F4) e informe o número do pedido do cliente (cotação) no campo Nº Ped.

cliente;

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8)

 Na aba Tabela(F6)

, preencha os campos, conforme a necessidade, e clique o ícone Image Added para pesquisar os produtos;

9) Na planilha, tecle Enter no item que será adicionado;

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10)

 Na tela

Pedido de Venda

- Item

, preencha o campo Núm.

Item Pedido,

prossiga normalmente com a digitação

do pedido, e clique Confirmar,

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11) Clique F2-Gravar para salvar as alterações.