Histórico da Página

CONTEÚDO

Visão Geral

Exemplo de utilização

Tela XXX
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela XXX
1. Principais Campos e Parâmetros
Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Objetivo

1. Envio do Arquivo XML à Operadora de Saúde
2. Fluxos
3. Códigos dos Erros Apresentados na Verificação do XML
4. Parâmetros Utilizados
5. Configurações do Ambiente
6. Upload do Arquivo XML Através do Portal de Saúde(Prestador)
7. Rotina Gerenciador XML TISS
8. Digitação do Contas Médicas
9. Lotes de Pagamento
10. Relatórios do Pagamento

01. VISÃO GERAL

Objetivo

Este documento tem Este documento tem como objetivo demonstrar todo o processo de importação de guias TISS no formato XML, além das principais tabelas, campos e parâmetros utilizados.

...

Guia de Consulta - utilizada exclusivamente para consultas eletivas realizadas em consultório.
Guia de Serviços Profissionais/Serviços Auxiliar Diagnóstico e Terapia – utilizada no atendimento a diversos tipos de eventos, tais como: remoção, pequena cirurgia, terapias, consulta, exames, atendimento domiciliar, SADT internado, quimioterapia, radioterapia, terapia renal substitutiva (TRS).
Guia de Solicitação de Internação – utilizada para solicitação de internações de pacientes atendidos em consulta médica (eletiva ou não), em remoções e em atendimento domiciliar, tendo em vista a continuidade de tratamento em regime hospitalar.
Guia de Resumo de Internação – utilizada para finalização do faturamento de internação.
Guia de Honorário Individual – utilizada para apresentação do faturamento de honorários profissionais, casos sejam pagos diretamente ao profissional.
Guia de Tratamento Odontológico (Solicitação, Cobrança e Pagamento) – utilizada por profissionais odontológicos.
Guia de outras Despesas – utilizada nos casos de apresentação do faturamento em papel, tais como instrumento de continuidade e complemento de folhas. Esta guia estará ligada a uma guia principal (Guia de SP/SADT ou Resumo de Internação), não existe isolada. Utilizada para discriminação de medicamento, aluguéis, gases e taxas diversas não informadas na guia principal.
Guia de Demonstrativo de Pagamento – são documentos enviados da operadora de saúde para o prestador com a finalidade de fornecer extratos das contas de produção apresentadas nas guias em questão e seu pagamento ou não.
Guia Demonstrativo de Análise de Conta Médica – são documentos enviados da operadora de saúde ao prestador com a finalidade de fornecer informações detalhadas sobre o processamento do lote de guias de faturamento enviado pelo prestador, item a item. A partir deste demonstrativo, é possível que o prestador faça uma previsão das contas a serem pagas pela operadora de saúde e solicite uma revisão de possíveis glosas, baseadas nos detalhes do processamento das guias.

Tabelas de Domínio - TISS(Versão 2.02.03)

Tabelas de Domínio ANS: São tabelas com códigos padronizados de registros utilizados nos arquivos XML.

...

Nota

icon	false
title	💡

Consulte o Manual de Cadastros para ter conhecimento onde essas informações são cadastradas no módulo SIGAPLS (Plano de Saúde).

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Envio do Arquivo XML à Operadora de Saúde

O módulo Plano de Saúde permite que os PRESTADORES façam o envio dos arquivos XML à OPERADORA diretamente no Portal Plano de Saúde (Prestador), por meio do upload via website.

...

Para facilitar o entendimento desse processo e seus possíveis cenários, foram elaborados fluxogramas que ilustram a interação PRESTADOR à OPERADORA.

Fluxos

Processos do Prestador Através do Portal

Se a OPERADORA utilizar a funcionalidade de Upload via Portal:

Image RemovedImage Added

Se a OPERADORA não utilizar a funcionalidade de Upload via Portal e;

Se o parâmetro MV_PLSOBPT = 1 ou se o campo BAU_OBRPTO = SIM no cadastro do PRESTADOR:

Image RemovedImage Added

Processos da Operadora Através do Remote(SIGAPLS)

Se a OPERADORA utilizar a funcionalidade de Upload via Portal:

Image Removed

Image Added

Se a OPERADORA não utilizar a funcionalidade de Upload via Portal e o PRESTADOR entrega os arquivos XML manualmente à OPERADORA:

Image AddedImage Removed

Código dos Erros Apresentados na Verificação do XML

A lista abaixo demonstra os possíveis códigos que podem ser apresentados na verificação do arquivo XML, caso não seja acatado:

Código de Erro	Descrição
ERRO [09Q]	Habilita checagem DE/PARA TUSS!
ERRO [560]	Para a solicitação referente a esta internação já consta data de alta
ERRO [561]	Incompatibilidade de informação entre tipo de faturamento e data de alta
ERRO [091]	Solicitação não encontrada para este usuário
ERRO [063]	Participação de serviço informada invalida
ERRO [575]	Participação informada não existe para este procedimento ou o procedimento não possui nenhuma participação cadastrada.
ERRO [X00]	Não foi possível criar os diretórios padrões TISS
ERRO [X01]	Arquivo(s) de Schemas não encontrado(s)
ERRO [X02]	Não foi possível encontrar o Cabeçalho nos Schemas
ERRO [X03]	Mensagens da operadora não encontrada nos Schemas
ERRO [X04]	Não foi possível encontrar as Mensagens do prestador no Schemas
ERRO [X05]	Não foi possível encontrar o Epilogo no Schemas
ERRO [X06]	Numero sequencial no nome do arquivo inválido
ERRO [X07]	Delimitador não encontrado no nome do arquivo
ERRO [X08]	Tamanho do hash no nome do arquivo inválido
ERRO [X09]	NameSpace definido incorreto com base nos Schemas
ERRO [X10]	Especialidade não encontrada no sistema, para este prestador, com base no CBOS informado no arquivo.
ERRO [X11]	Estrutura da TAG CABECALHO não definida, ou definida de maneira incorreta, no arquivo submetido.
ERRO [X12]	Estrutura da TAG PRESTADORPARAOPERADORA não definida, ou definida de maneira incorreta, no arquivo submetido.
ERRO [X13]	Estrutura da TAG EPILOGO não definida, ou definida de maneira incorreta, no arquivo submetido.
ERRO [X14]	Versão do arquivo não aceito pela operadora
ERRO [X15]	Hash inválido, diferença entre informado e a validação do conteúdo.
ERRO [X16]	Tipo de guia enviada no arquivo não permitida ou incorreta.
ERRO [X17]	Conteúdo que identifica o prestador na operadora está inválido.
ERRO [X18]	Tipo de transação inválido para o tipo de guia
ERRO [X19]	Código do numero de registo na ANS enviado invalido
ERRO [X20]	Não existe calendário de pagamento, cadastrado na operadora, para esta competência.
ERRO [X21]	Matricula do beneficiário não reconhecido pela operadora na data informada
ERRO [X22]	CID informado inválido.
ERRO [X23]	Numero da senha de autorização enviada inválida.
ERRO [X24]	Código que identifica o contratado não reconhecido pela operadora
ERRO [X25]	Especialidade não encontrada no sistema com base no CBOS informado no arquivo
ERRO [X26]	Código que identifica o executante não reconhecido pela operadora
ERRO [X27]	Código de evento enviado inválido ou bloqueado pela operadora
ERRO [X28]	Quantidade pré-autorizada diferente da enviada
ERRO [X29]	Local de atendimento não encontrado com base no endereço enviado
ERRO [X30]	Não foi possível localizar uma composição para este evento
ERRO [X31]	Não foi possível localizar uma tabela de pagamento valida para este evento
ERRO [X32]	Problemas com o contrato do beneficiário na data informada
ERRO [X33]	Não foi Operadora localizada com base no registro da ANS enviado, diferente da operadora padrão.

Parâmetros Utilizados

O fluxo operacional do TISS permite diversas parametrizações e configurações. Os parâmetros utilizados são:

Parâmetro	Descrição
MV_PCEPXML	Complemento do endereço que será impresso no protocolo
MV_PENDXML	Endereço que será exibido no protocolo
MV_PLCDPXM	Tipo de tabela dos procedimentos genérico que possam ser criados pelo importador XML
MV_PLGSENW	Indica se deve ser gerada senha no momento da autorização/liberação
MV_PLLIARU	Quantidade de registros que devem ser exibidos na tela de importação XML
MV_PLNMUDF	Indica se NAO deve mudar a fase das guias apos execução da importação XML
MV_PLPSPXM	Código dos procedimentos genéricos que possam ser criados pelo importador XML
MV_PLSNAPL	Tipo de Participação do tipo NAO se aplica participação financeira
MV_PNOMXML	Nome da operadora que será impresso no protocolo
MV_POGTISS	Indica se devem ser impressas guias no padrão TISS pelo Portal do prestador.
MV_POPEXML	Bairro, Cidade e Estado da Operadora.
MV_TISSDIR	Indica o path dos arquivos relacionados ao fluxo TISS
MV_TISSVER	Versão do TISS que esta sendo usada pela operadora

Configurações do Ambiente

...

No Plano de Saúde, acesse Atualizações > Proc. Contas > Gerenciador XML TISS (PLSA974).
A rotina apresenta os seguintes componentes:
1. Índice e campo de pesquisa para localizar o registro na tela.
2. Opção para marcar ou desmarcar todos os registros na tela.
3. Texto informativo para orientação ao usuário (Pode ser alterado de acordo com o parâmetro).
4. Grid de arquivos XML submetidos, contendo: Data, Tipo do Arquivo, Protocolo, Código do Prestador, Nome do Prestador, Arquivo XML, Valor Total (R$), Qtd de Guias, Status do Arquivo e Sequencia do Arquivo.
5. Log de informações referente à análise do arquivo XML.
  1. O log é apresentado após submeter um arquivo XML que não foi acatado, ou quando é realizada a importação das guias.
O botão AÇÕES RELACIONADAS apresenta as seguintes opções:
1. <F5> ATUALIZAR: Atualiza os registros apresentados na tela.
2. <F6> SUBMETER: Submete (envia) um arquivo XML para verificação.
3. <F7> IMPORTAR: Importa as guias de um arquivo XML que foi acatado.
4. <F8> FILTRAR: Filtra os registros na tela de acordo com os parâmetros informados.
5. EXCLUIR: Exclui o arquivo XML e suas guias importadas.
6. IMP. CAPA LOTE: Gera relatório .pdf referente ao arquivo XML que foi acatado.
7. IMP. RESUMO: Gera relatório .pdf referente ao log do arquivo XML (caso não foi acatado ou já importado).
8. VISUALIZA XML: Abre o arquivo XML posicionado para visualização.
9. LEGENDA: Mostra legenda dos possíveis status do arquivo XML.

Veja como funciona na prática:

Image Added

Utilizando as Opções Utilizando as Opções do Gerenciador XML TISS

Submetendo um arquivo XML através da opção <F6> SUBMETER.
1. É apresentada uma tela para selecionar o diretório onde se encontra o arquivo XML. Pressione o botão .ABRIR.
2. Em seguida, é apresentada uma tela para se inserir a data-base que será considerada para o arquivo XML.
  1. Dica: Esta opção existe para caso seja necessário importar guias para uma data retroativa.
3. Por fim, são apresentados os arquivos XML que estão dentro do diretório escolhido. Selecione um ou mais arquivos XML pressione confirmar.
  1. Se o arquivo selecionado for não acatado, é possível verificar o log das inconsistências do arquivo na parte inferior da tela.
  2. Se o arquivo selecionado for acatado, é gerado o número do protocolo.

Image Added

Dica

title	Lembrete

Quando o arquivo é acatado, é criado um registro na tabela BCI (PEGS), onde o campo BCI_CODPEG recebe o número do protocolo.

O campo Tipo Arq. pode receber as seguintes informações (tipos):

Tipo	Referência
CONSULTA	Arquivo XML de GUIA DE CONSULTA.
SP_SADT	Arquivo XML de GUIA SP/SADT.
GSI	Arquivo XML de GUIA DE SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO.
GRI	Arquivo XML de GUIA DE RESUMO DE INTERNAÇÃO.
GHI	Arquivo XML de GUIA DE HONORÁRIO INDIVIDUAL.
ODONTO	Arquivo XML de GUIA ODONTOLÓGICA.
NAO IDENTIFICADA	Quando o arquivo XML não foi identificado devido a alguma inconsistência.

2. Filtrando os registros na tela através da opção <F8> FILTRAR. É apresentada uma tela com os parâmetros para filtrar os registros. São eles:

1. Rede de Atendimento? Filtra os registros por Prestador.
2. Data Movimentação De? Filtra a data inicial que o arquivo XML foi enviado.
3. Data Movimentação Até? Filtra a data final que o arquivo XML foi enviado.
4. Status: Filtra os registros por (Acatado, Não Acatado, Processado ou Todos).
5. Usuário: Filtra os registros por usuário do sistema que o submeteu.
6. Enviado pelo Portal? Opção permite filtrar só os arquivos XML enviados pelos upload do Portal.

Veja como funciona na prática:

Image Added

3. Importando as guias do arquivo XML através da opção <F7> IMPORTAR.

1. Selecione um registro que já tenha sido acatado e acesse a opção Ações Relacionadas/ Importar:
2. Na pergunta a seguir, selecione Sim.
3. É apresentada tela informando o progresso da importação.
4. Finalizada a importação, as seguintes ações são realizadas pelo sistema:
  1. A cor do status do registro é alterada para (importado).
  2. É apresentado o log da(s) guia(s) importada(s).
  3. São criadas as guias (tabelas BD5, BD6 e BD7) dentro do protocolo. Podendo ser visualizado na rotina Digitação de Contas Médicas (PLSA498).

Veja como funciona na prática:

Image Added

4. Imprimindo a Capa de Lote de um registro pela opção IMP. CAPA LOTE.

Observação: Essa opção é disponível para registros ACATADOS ou IMPORTADOS.

1. Posicione no registro desejado e acesse a opção. É apresentada a pergunta de confirmação:

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

03. TELA XXXXX

Outras Ações / Ações relacionadas

...

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

...

Card documentos

Informacao	Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
Titulo	IMPORTANTE!

...

1. .
2. Em seguida é apresentado a tela de opções de impressão.
3. Confirme para que a impressão seja realizada.

Image Added

5. Imprimindo o Resumo através da opção IMP RESUMO.

1. Após acessar está opção, é apresentada a tela para a confirmação da impressão.
2. Confirme para que o arquivo seja impresso.

6. Visualizando um arquivo arquivo XML através da opção VISUALIZA XML.

1. Acessando a opção, é apresentado o Banco de Conhecimento com o arquivo XML enviado para a OPERADORA através do Upload via portal ou através da opção Submeter:
2. O arquivo pode ser visualizado através da opção Abrir.
3. Caso necessário, é possível inserir novos documentos ao arquivo XML através da opção AÇÕES RELACIONADAS/ WIZARD.
4. Selecione o arquivo que deseja inserir e pressione Abrir.
5. Após ter relacionado o arquivo, pressione Avançar.
6. Ao final do processo, o novo arquivo é anexado ao arquivo XML.

Image Added

7. Excluindo um registro através da opção EXCLUIR:

1. Selecione um registro na tela e selecione a opção EXCLUIR.
2. É apresentado a pergunta de confirmação de exclusão.
3. Caso o arquivo já tenha sido importado, e a(s) guia(s) dentro do protocolo não esteja(m) em fase DIGITAÇÃO, a exclusão não é permitida e a seguinte informação é apresentada: "Existem guias da PEG do arquivo, não estão em fase de digitação.
4. Caso as guias estejam em fase de digitação, o sistema prossegue com a exclusão.

Informações

title	Lembrete

Quando já houve a importação, além do sistema excluir o protocolo (tabela BCI), são excluídos também os registros das tabelas BD5, BD6 e BD7.

Image Added

Digitação de Contas Médicas

No Plano de Saúde, acesse Atualizações > Proc. Contas > Digitação de Contas(PLSA498).
É apresentada a tela com as opções para filtrar os protocolos.
Logo a seguir, é apresentados os protocolos conforme o filtro realizado.
Visualizando o protocolo é possível, é possível ver o arquivo XML que o originou.
No browse da rotina Digitação de Contas, posicionado no protocolo, acione a opção Ações Relacionadas/ Selecionar.
São apresentadas as guias importadas através do arquivo XML.
Para que as guias fiquem finalizadas para o pagamento ao PRESTADOR, é necessária a mudança de fase.
Posicionado na guia, selecione a opção Ações Relacionadas/ Mudança Fase.
É apresentada tela para confirmação da mudança de fase, confirme para prosseguir a mudança de fase.
Caso não haja críticas, a guia fica com STATUS = ATIVA e FASE = PRONTA
Nessa situação e fase, já é possível gerar o pagamento ao PRESTADOR pela rotina Lotes de Pagamento (PLSA470).

Lotes de Pagamento

No Plano de Saúde, acesse Atualizações > Pagamento RDA > Lotes de Pagamento(PLSA470).
Será apresentada a tela com os opções +Novo Lote Pagto, Visualizar e Outras Ações.
Na parte direita, é possível localizar os itens desejados por meio dos filtros de pesquisa.
No browse da rotina, selecione a opção +Novo Lote Pagto.
É apresentada a tela para preenchimento dos parâmetros necessários para a geração do pagamento.

Image Added

6. Confirmando, são apresentados os PRESTADORES conforme os parâmetros informados.

7. Marque o registro desejado e acione a opção Sld. Posic para ser apresentado o valor a ser pago ao PRESTADOR.

8. Em Ações Relacionadas clique em Gerar Pgto.

9. Será apresentada a tela para confirmar a geração do pagamento. Clique em Sim para confirmar.

Image Added

10. Veja que o título de pagamento foi gerado com sucesso.

Image Added

11. Detalhes do título:

Image Added

12. Na Digitação de Contas (PLSA498), após a geração do lote de pagamento, as guias são alteradas para FASE = FATURADA:

Image Added

Relatórios de Pagamento

Após a geração do pagamento ao PRESTADOR, há relatórios no padrão TISS que podem ser gerados contendo informações da produção médica.

São eles:

Extrato de Pagamento: Este relatório mostra toda a movimentação referente ao prestador no período solicitado (ano/mês). A movimentação compreende as guias com seus valores e glosas, bem como débitos/créditos, apontamentos de produção, produção médica separada por pessoa física e pessoa jurídica.

Análise de Contas Médicas: Relatório gerado no Layout da TISS que apresenta ao prestador todas as guias executadas com seus respectivos valores e ao final, a totalização das guias. Este relatório também pode ser filtrado por período (ano/mês).

Demonstrativo de Pagamento: Relatório gerado no Layout da TISS que apresenta ao prestador o número da fatura de pagamento do protocolo (a que se refere essa fatura) e o valor que será pago. Também informa o meio de pagamento (carteira, crédito em conta ou boleto bancário).

Demonstrativo de Pagamento Odontológico: Relatório gerado no Layout da TISS que apresenta ao prestador o número da fatura de pagamento, do protocolo a que se refere essa fatura e o valor que será pago. Também informa a forma de pagamento (carteira, crédito em conta ou boleto bancário).

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 3

Nova versão Atual

Chave

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

01. VISÃO GERAL

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Envio do Arquivo XML à Operadora de Saúde

Fluxos

Processos do Prestador Através do Portal

Processos da Operadora Através do Remote(SIGAPLS)

Código dos Erros Apresentados na Verificação do XML

Parâmetros Utilizados

Configurações do Ambiente

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

03. TELA XXXXX

04. TELA XXXXX

Digitação de Contas Médicas

Lotes de Pagamento