Histórico da Página

1.    Por medio del módulo Configurador (SIGACFG), opción tablas (CFGX016). Registrar la serie "E" para las facturas, notas de crédito y débito respectivamente.

3.    A través de la rutina Punto de Venta (FISA083), configurar los puntos de venta para la emisión de los comprobantes de exportación.

4.    A través de la rutina Contr. Formularios (MATA992), configurar las series y punto de venta para la emisión de los comprobantes del régimen general y régimen nominaciónde exportación.

5.    A través de la rutina Clientes (MATA030), dar de alta un cliente para facturación.

6.    A través de la rutina Productos (MATA010) configurar un producto. Informar los campos Unidad (D1_UM) y Cod. Barras (B1_CODBAR).

7.    A través de la rutina Unidades de Medida (QIEA030) configurar la unidad de medida informada en el producto, informar el campo Cod. UM. (AH_CODUMFE).

9.    Por medio de la rutina Monedas (EICA150), identificar la moneda "Peso Argentino", actualizar el valor del campo Cod. SISCOMEX (YF_COD_GI) con el valor "PES".

1.    Por medio de la rutina Facturación (MATA467N), registrar una factura de venta.

2.    Por medio de la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N), registrar una nota de débito.3.    Ingresar a la rutina Facturas Electrónicas (ARGNNFE) y realizar el siguiente procedimiento:

a.    Informar los parámetros de la rutina para la selección de los comprobantes por serie, punto de venta y tipo de factura.

b.    En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Transmisión, e informar la serie y rango de documentos a transmitir.

c.    En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Monitor, e Informar la serie y rango de documentos a consultar.

d.    Confirmar que la transmisión se realizó de manera correcta.