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Posterior a la inclusión manual del campo F3_SERIEOR y teniendo la configuración de los campos a 12 decimales (Grupo de Campos 018- Documento de Entrada/ Salida ) la visualización superpone el campo nuevo. 

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03. SOLUCIÓN

Se crea el campo Serie de Factura Original (F3_SERIEOR), en la tabla SF3 (Libros Fiscales) y se valida su correcta grabación en la rutina MATA464. 

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Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1


  1. Ingresar al módulo Configurador (SIGACFG).
    1. Por medio de la opción Base de Datos (Base de Datos | Diccionario), deberá cambiar el tamaño del grupo de campos 018 - Documento de Entrada/Salida
    2. Agregar el campo nuevo Serie de Factura Original  (F3_SERIEOR) para mayor detalle consulte el apartado 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
  2. Por medio del módulo Facturación (SIGAFAT), dar de alta los siguientes registros: 
    • Productos (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos | Productos)
    • Cliente (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos | Clientes)
    • TES de salida (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida)
    • Factura de salida (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones)



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2


  1. Por medio del módulo Facturación (SIGAFAT), realizar el siguiente procedimiento: 
    1. Incluir una Nota de Corrección (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Facturación | Generac. de NCC Para Correc.).
      1. Ingresar código de Cliente
      2. Ingresar número de tienda.
      3. Ingresar fecha de emisión.
      4. Indicar número a 12 dígitos. (123456789012).
      5. Indicar Serie.
      6. Vincular la Factura Original. (Factura de Salida existente).
      7. Indicar serie de factura original.
      8. Observaciones.
      9. Confirmar.
      10. Validar que el campo Serie (F3_SERIEOR) sea visible.
    2. Modificar una Nota de Corrección (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Facturación | Generac. de NCC Para Correc.).
      1. Observaciones.
      2. Confirmar.
      3. Validar que el campo Serie (F3_SERIEOR) sea visible.
    3. Visualizar una Nota de Corrección (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Facturación | Generac. de NCC Para Correc.).
      1. Confirmar.
      2. Validar que el campo Serie (F3_SERIEOR) sea visible.
    4. Borrar una Nota de Corrección (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Facturación | Generac. de NCC Para Correc.).
      1. Confirmar.
      2. Validar que el campo Serie (F3_SERIEOR) sea visible.
    5. Anular una Nota de Corrección (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Facturación | Generac. de NCC Para Correc.).
      1. Confirmar.
      2. Dar clic en "si"
      3. Validar que el campo Serie (F3_SERIEOR) sea visible.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL


SCJ - Encabezado de presupuestos
SF3- Libros Fiscales.
CampoTipoTamañoDecimalFormatoTítuloDescripciónNivelUtilizado
Obligatorio
BrowseContextoPropiedad
Inic. EstándarConsulta estándar Val. Sistema
F3_SERIEORCarácter30@!Serie Fac OrSerie de Factura Original1Si
Si
NoReal
Visualizar
Alterar


  • Esta solución requiere la aplicación del paquete de diccionarios.

Código: 011153 011153 
Pacote: MI - DMICNS-15200 - CREACIÓN DEL CAMPO F3_SERIEORSERIEOR 

Pacote de uso interno.


Card documentos
InformacaoEsta solución (PATCH) solo es válida para aquellas Notas de Corrección que son incluidas posterior a su aplicación; los registros previos mantendrán el campo vacío.
Titulo¡IMPORTANTE!

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