| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16474 .
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Registrar en el módulo Facturación una factura (SF2) tipo Normal con Condición de Pago con el campo Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) igual a "PUE".
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Registrar un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)
- Ingresar a la opción de "Nuevo recibo".
- Capturar los datos del encabezado con un cliente distinto al del título creado en las pre-condiciones (4).
- Desde la opción "Parámetros", informar la pregunta ¿Factoraje? igual a "Si".
- Dar clic en el botón "Incluir otros títulos", informar los datos del cliente para filtrar el título.
- Seleccionar la factura generada en las pre-condiciones (4).
- Agregar la Forma de Pago.
- Marcar la casilla "Generar CFDI" y confirmar el guardado del recibo.
- Validar que al finalizar el proceso de guardado del recibo se muestre el siguiente mensaje:
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