01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico |
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FINA850.PRW | Orden de Pago Mod. II. | FINA847.PRW | Browser Orden de Pago Mod. II. | FINA850I.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. | FINA850A.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. | FINRETARG.PRW | Cálculo de Retenciones Mod. II - Estructura. | FINRETSUS.PRW | Cálculo de Retención de SUSS. | FINRETSLI.PRW | Cálculo de Retención SLI. | FINRETMUN.PRW | Cálculo de Retención de Municipalidades. | FINRETIVA.PRW | Cálculo de Retención de IVA. | FINRETIBB.PRW | Cálculo de Retención de IIBB. | FINRETGAN.PRW | Cálculo de Retención de Ganancias. | TRFOPARG.PRW* | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | TRFOPCRED.PRW* | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | CONSCCARG.PRW* | Consulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago. | TRFFECRED.PRW* | Transmisión de la aceptación en la Pre-Orden de Pago. | FECREDAMB.PRW* | Parametriza el Totvs Services para el Webservice WSFECRED Pre-Orden de Pago. | CERTGAN.PRW* | Certificado de Retención de Ganancias | CERTIB.PRW* | Certificado de Retención de Ing. Brutos. | CERTIVSUS.PRW* | Certificado de Retención de IVA y SUSS. | CERTRMUN.PRW* | Certificado de Retención de Municipalidades. | MATXFUNB.PRX | Funciones Genéricas de los Materiales. |
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País: | Argentina. |
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Ticket: | 14796776. |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-14853. |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica que en la rutina Orden de Pago (FINA847), que no se genera el cálculo de la retención IIBB de la provincia de Mendoza para comprobantes de tipo NCP (Notas de Crédito Proveedor).
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Cálculo de Retención de Ingresos Brutos (FINRETIBB), en la función RetIBBCre, se da tratamiento para la provincia de Mendoza para obtener el valor correspondiente de la variable nBaseAtual (Base imponible para Mendoza), para que se genere el cálculo de retención de ingresos brutos de Mendoza utilizando el valor base asignado en la variable nBaseAtual.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Conf. Previas, Flujo de Prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
- En la rutina de Proveedores A través rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor, es importante especificar el campo Cod. Ret. Mun = 00005es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
En la rutina de de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales Compras -SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) registre un producto. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales Compras -SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada que calcule IVA. debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas; el proveedor debe estar configurado para realizar el cálculo de IVA e Ingresos Brutos. - A través de En la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) registre configurar los siguientes impuestos:
- Retención municipal de Posadas (RMP).
- Percepción de ingresos brutos de Salta (IBI).
impuestos para las retenciones de ingresos brutos (IIBB). En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras -SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de Entrada/Salida. La TES debe contener por lo menos un impuesto de IVA (IVA, IV1, IV0, etc.). En la rutina de Estado Vs. Ing. bru (MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) configurar las provincias para el cálculo de la retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica cómo se encuentra inscripta la empresa frente a cada jurisdicción y como debe ser el cálculo de cada una. - A través de la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) En la rutina de Configuración Adicional de Impuestos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) genere opción ingresos brutos, deberá configurar un registro para cada impuesto variable generado previamente, para el caso de la retención municipal de posadas es necesario informar el campo Cod. Ret. Mun = "00005". por código de provincia e impuesto de retención de ingreso bruto (IIBB).
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En la rutina de Empresa Vs Zona FiscalEmpr Vs. Z. Fiscal (MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales -SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) genere los siguientes registros para el proveedor generado previamente:deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica por cada Proveedor la situación frente a cada jurisdicción/provincia. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) - Impuesto = IBI, Alícuota = 0, Ini. Vigencia = 16/02/2022, Fin Vigencia = 28/02/2022.
- Impuesto = RMP, Alícuota = 2, Ini. Vigencia = 16/02/2022, Fin Vigencia = 28/02/2022.
- Impuesto = RMP, Alícuota = 1, Ini. Vigencia = 01/02/2022, Fin Vigencia = 15/02/2022.
En la rutina de Factura de Entrada que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta; es importante que el documento efectué el cálculo de IVA. En la rutina de Nota de Crédito/débito (MATA466N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras -SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta; es importante que el documento efectué el cálculo de IVA Archivos) genere una factura de entrada con el proveedor y la TES generados previamente por un valor unitario de 1000,00.
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Totvs custom tabs box items |
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| - A través de la rutina de Orden de Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero – - SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod. II) debe de realizar el siguiente proceso:Proceso Modelo II) genere una compensación utilizando la factura de entrada y la nota de crédito generada previamente:
De clic al botón Pago automático, después, seleccione los títulos generados previamente. - Informe los datos requeridos para la orden de pago.
De clic en la pestaña de Retenciones en la orden de pago. - Verifique que se genere la compensación de la retención de Ingresos Brutos de Mendoza.
- De clic al botón Grabar.
- Visualice la orden de pago, de clic en la pestaña de Retenciones y verifique que se haya generado un registro de retención de Ingresos Brutos de Mendoza para cada título
- Ingresar al sistema con una fecha donde el registro de Ingresos Brutos (SFH) ya no esté vigente.
- Generar la Orden de pago para el título generado en pasos anteriores.
- Verificar el correcto cálculo de la retención municipal.
- No grabar documento.
- Cambiar la fecha del sistema, ahora, indicar una fecha donde el registro de Ingresos Brutos (SFH) esté vigente.
- Generar la Orden de pago para el título generado en pasos anteriores.
- Verificar el correcto cálculo de la retención municipal.
- Grabar documento.
- Mediante el Gestor de Base de Datos, verificar que los impuestos fueron grabados correctamente en su tabla correspondiente.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Card documentos |
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Informacao | Esta solución (PATCH) solo es válida para aquellas órdenes de pago que son incluidas posterior a su aplicación; los registros previos mantendrán su información como cuando fueron ingresados. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
*DT Cálculo de Retención de Ingresos Brutos IIBB ARG.
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