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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales.
Función:
RutinaNombre Técnico
LOCARG.PRWArchivos Magnéticos.

MATA950.PRX

Archivos Magnéticos.

MATXMAG.PRXFunciones genéricas, archivos magnéticos.
SIAPIB.INIArchivo inicializador SIAPIB.
País:Argentina.
Ticket:14487800.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14662.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al utilizar En un layout de SIGAMAT a 2, con grupo de empresa y sucursal FF, en entorno de Argentina donde se realiza la compartición de tablas financieras, conforme a la siguiente documentación: DT Compartición de tablas en Orden de Pago Mod. II ARG., al emitir el informe de SIAPIB con consolidación de sucursales se observa que los registros se duplican/triplican, aunque no existan registros generados para esas sucursales de retención de ingresos brutos de Buenos Aires.

...

Se implementa tratamiento en la función R_IBBA que se encuentra en el fuente de archivos magnéticos (LOCARG), se agrega condición en la consulta de los registros de retención en la tabla SFE donde se considera el campo FE_MSFIL en vez de utilizar el campo FE_FILIAL para obtener los registros de retención de cada sucursal.

...

Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
    • MV_AGENTE = SSSSSSSS SSSNSSSS - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos.
    • MV_AGIIBB = BA - Define para que provincias el usuario es agente de retención de IIBB.
  1. A través rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  2. Por medio de la rutina Productos (MATA010)que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (SIGACOM | Actualizaciones | Archivos) incluya un producto para cada una de las sucursales.
  3. Por medio de la rutina Proveedores (MATA020)que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (SIGACOM | Actualizaciones | Archivos) incluya un proveedor para cada una de las sucursalesdebe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas; el proveedor debe restar configurado para realizar el cálculo de IVA e Ingresos Brutos.
  4. Por medio de la rutina Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo módulo Compras (SIGACOM | Actualizaciones | Archivos) incluya una condición de pago para cada una de las sucursales.

  5. Por medio de la rutina Modalidades (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo módulo Compras (SIGACOM | Actualizaciones | Archivos) incluya una modalidad para cada una de las sucursales.

  6. Por medio de la rutina Impuestos Variab.Variables (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos) incluya el impuesto de ingresos brutos de retención (IBR).

  7. Por medio de la rutina Empr Vs Z. Fiscal (MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos) registre una configuración para la zona fiscal de Buenos Aires por cada proveedor generado previamente.

  8. Por medio de la rutina Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales  Fiscales (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos) incluya una TES de entrada que calcule IVA para cada una de las sucursales.

  9. Por medio de la rutina Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos) genere dos facturas de entrada por cada una de las sucursales.

  10. Por medio de la rutina Bancos () que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos) incluya un banco para cada una de las sucursales.

  11. Por medio de la rutina Modos de Pago (FINA025) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos) incluya un modo de pago para cada una de las sucursales.

  12. Por medio de la rutina Orden Pago Mod II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod II) incluya un modo genere dos órdenes de pago para cada una de las sucursalessucursal utilizando las facturas de entrada generadas previamente.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

  1. A través de la rutina Archivos por Verif (MATA950) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS | Miscelanea Miscelánea | Arch. MagneticosMagnéticos) genere generé el informe de retenciones de ingresos brutos para Buenos Aires utilizando usando el archivo SIABIP.

    1. De clic al botón Param.

    2. Informe los parámetros utilizando:

      1. ¿Selecciona sucursales? = "Si"

      2. ¿Agrupa obligación? = "Si"

    3. Seleccione las sucursales para las que desee incluir en el informe.

    4. Informe los parámetros necesarios para la generación del informe con base en base a las retenciones de ingresos brutos de Buenos Aires, también es importante informar  el el campo ¿Se consolida Sucursales? = 1-Si
      1. Provincia = "BA"
      2. Impuesto = "B - Ingresos Brutos"
      3. Tipo del Archivo = "1 - Retención"
      4. ¿Se consolida Sucursales? = "1 - Si"

    5. De clic al botón Imprimir.

    6. Verifique que no aparezcan registros repetidos en el informe de retención de ingresos brutos para Buenos Aires.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoCompartición de tablas solo válida para Argentina. Se debe tener la compartición correcta para evitar errores.
Titulo¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • SB1 - Productos.
  • SA2 - Proveedores.
  • SF1 - Encabezado de Documentos de Entrada.
  • SD1 - Ítems de Documentos de Entrada.
  • SF2 - Encabezado de Documentos de Salida.
  • SD2 - Ítems de Documentos de Salida.
  • SE4 - Condiciones de pago.
  • SEK - Orden de Pago.
  • SFE - Retenciones de Impuestos.
  • SFH - Empresa Vs Zona Fiscal.
  • SFF - Configuración Adicional de ImpuestosNo aplica.