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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FISA817Cancelación de CFDI25/01/2022
EjecutableVersión
TimbradoMasteredi.exe4.0.0.0
País:México (Pacote: 010064)
Ticket:13288929 (13317634 | 13283508 | 13351787)
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-14795 (DMINA-14797 | DMINA-14798 | DMINA-14812)


02. SITUACIÓN/REQUISITO

El 1 de Enero del 2022 la Actualización al servicio de Cancelación de Facturas que forma parte de la Reforma Fiscal 2022, donde se considera necesario señalar el Motivo de la cancelación de los comprobantes y se actualizan los plazos para realizar la cancelación de facturas, se solicita la actualización para el Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) denominado MasterEDI  MasterEdi (Facturas, Notas de Crédito y Complementos de Pago).

...

En la rutina de Cancelación de CFDI (FISA817) se realizan ajustes para que al ejecutar la acción Cancelar después de confirmar continuar con el proceso de cancelación se visualice la pantalla Motivo de Baja donde se visualizarán los campos:

Image Added

Donde:

Serie/No. Doc.: Serie y Numero del documento a cancelar.

Folio: UUID del documento a cancelar.

Motivo de Cancelación: Combo para seleccionar los motivos de cancelación definidos por el SAT.

...

Acciones:

Al presionar el botón Confirmar, se realiza llamado al ejecutable TimbradoMasteredi.exe versión 4.0.0.0 el cual realiza la cancelación del CFDI enviando el Motivo y Folio de Sustitución (Folio enviado solo si motivo es 01) .

Cerrar o Salir - Se omite la actualización de la información de motivo de cancelación y el proceso de Solicitud de Cancelación del documento.

Aviso
titleIMPORTANTE

Para activar la nueva funcionalidad de Cancelación de CFDI que entró en vigor el día 01 de Enero del 2022, es necesario tener actualizado el ejecutable TimbradoMasteredi.exe a la versión 4.0.0.0.

Pasos para verificar la versión del ejecutable:

  • Seleccionar el ejecutable, dar clic derecho y presionar Propiedades.

Image Added

  • Ir a la pestaña Detalles, validar que Versión del archivo y Versión producto sea 4.0.0.0.

Image Added

Para el proceso de Cancelación de CFDI por Motivo 01 - Comprobantes emitidos con errores con relación ver el siguiente documento técnico donde se describe la funcionalidad: Documento Técnico de Cancelación CFDI con Motivo 01 - Comprobantes emitidos con errores con relación

Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Realizar un respaldo del archivo TimbradoMasteredi.exe que se encuentra en la ruta especificada en el parámetro MV_CFDSMAR.
  3. Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-14795.
  4. Validar que las rutinas se encuentran actualizadas de acuerdo a lo que se mencionan en la sección 01. DATOS GENERALES.
  5. Actualizar el ejecutable TimbradoMasteredi.exe de versión 4.0.0.0 en la ruta especificada en el parámetro MV_CFDSMAR.
  6. Realizar los ajustes a diccionario indicadas en el punto 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
  7. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
    • Incluir y Timbrar una Factura de Venta (NF).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
  2. Informar los parámetros necesarios para visualizar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
  3. Seleccionar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
  4. Ejecutar la acción Act. Status.
  5. Confirmar la continuación con la consulta de estado del documento.
  6. Validar que el documento sea cancelable.
  7. Seleccionar de nueva cuenta la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
  8. Ejecutar la acción Cancelar.
  9. Confirman la continuación de la solicitud de cancelación.
  10. En la pantalla Motivo Baja:
    • Informar el campo Motivo.
    • Informar el campo Folio Fiscal que sustituye (Solo aplica si el Motivo de cancelación es 01 - Comprobante emitido con errores con relación).
  11. Una vez finalizado el proceso de cancelación revisar el log y verificar que se haya recibido la respuesta "El archivo se procesó con éxito".
  12. Validar que la Factura de Venta (NF) haya sido Anulada con éxito en el sistema.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Ajuste al diccionario de Datos:


En la tabla SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada se agregan los siguientes campos:

CampoContenido
CampoF1_TIPNOTA
TipoC- Carácter
Tamaño2
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolMot.Cancela
Desc. EspañolMotivo de cancelación
Lista Español01=Compr. Emitido c/errores c/relac.;02=Compr. emitido c/errores s/relac.;03=No se llevó a cabo la oper.;04=Oper. nominativa.
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Indica el motivo de Cancelación que aplica para el CFDI:
01 - Comprobante emitido con errores con relación.
02 - Comprobante emitido con errores sin relación.
03 - No se llevó a cabo la operación.
04 - Operación nominativa relacionada en la factura global.

CampoContenido
CampoF1_CODDOC
TipoC - Carácter
Tamaño30
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolNom. XML Anu
Desc. EspañolNombre de XML Anulado
Lista Español
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Indica el nombre del archivo XML del documento que fue a Anulado en Protheus y está pendiente de solicitud de Cancelación ante el SAT.


En la tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida se agregan los siguientes campos:

CampoContenido
CampoF2_TIPNOTA
TipoC- Carácter
Tamaño2
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolMot.Cancela
Desc. EspañolMotivo de cancelación
Lista Español01=Compr. Emitido c/errores c/relac.;02=Compr. emitido c/errores s/relac.;03=No se llevó a cabo la oper.;04=Oper. nominativa.
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Indica el motivo de Cancelación que aplica para el CFDI:
01 - Comprobante emitido con errores con relación.
02 - Comprobante emitido con errores sin relación.
03 - No se llevó a cabo la operación.
04 - Operación nominativa relacionada en la factura global.

CampoContenido
CampoF2_CODDOC
TipoC - Carácter
Tamaño30
Decimal0
Formato@
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolNom. XML Anu
Desc. EspañolNombre de XML Anulado
Lista Español
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Indica el nombre del archivo XML del documento que fue a Anulado en Protheus y está pendiente de solicitud de Cancelación ante el SAT.



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InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa solución aplica para versión 12.1.17, 12.1.27 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica para el país México, así como el parámetro MV_CFDICAN, así como los campos mencionados en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS