Guia para conferência dos valores da apuração e geração do valores respectivos no SPED
Após a conferência de que os valores estão corretos, em caso de saldo credor positivo e transporte para período seguinte, conferir se o valor demonstrados no mês no campo Y corresponde ao valor que demonstra no período seguinte como crédito disponível,
No caso das deduções ou acréscimos de débito, lançado por documentos fiscais com CGO marcados coo ajustes, o valor será deduzido ou acrescentado ao valor apurado dos débitos na demonstração do valor total na aba 'Apuração'.
CONFERÊNCIA DO BLOCO M
Registros M100/M500 - Apuração dos Créditos
Registros M500/M600 - Apuração dos Débitos
CONFERÊNCIA DO BLOCO 1
Registro 1100 - Controle de Saldo credor
Lucro real:
Devoluções de entrada/ Devoluções de Saída
Estornos de Crédito - Redução
Estornos de Crédito - Acréscimo
Estornos de Débito - Redução
Dedução do débito é realizada antes da transferência do débito total para a aba 'Apuração'. Documento de Entrada de Emissão Própria, CGO marcado como Ajuste de débito: Redução. Ex.: Reentrada de mercadoria, recusa. Doumentações relacionadas aqui.
Estornos de Débito - Acréscimo
Deduções de Débito: F600 e F700
Lançamentos realizados manualmente pelas aplicações X e Y. (Vincular as documentações aqui).
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