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Aplicar el coeficiente de reducción de base (FH_COEFMUL) en el cálculo de percepción de ingresos brutos para todas las provincias, cuando el cliente tiene un registro en la tabla SFH válido y si el valor del campo clasificación para ingresos brutos (FH_TIPO) sea igual a convenio multilateral (V).

...

                Si FF_PRALQIB <> "0" -> [FH_ALIQ/100 * (1 - (FF_PRALQIB/100))]

En este caso, si el registro de la tabla SFH, tuviera el campo FH_TIPO = convenio multilateral (V) y el campo FH_COEFMUL es diferente de "0", es decir, tuviera algún valor, la Base Imponible se reflejará aplicando el Coeficiente (FH_COEFMUL) y si el registro referente al impuesto en la tabla SFF tuviera algún valor en el campo FF_PRALQIB, el cálculo se realizará de la siguiente manera:

        Percepción = [Base imponible * FH_COEMFUL] * [FH_ALIQ/100 * (1 - (FF_PRALQIB/100))]

               Si FH_COEFMUL <> "0" -> [Base imponible * FH_COEMFUL]

...

Base Imponible * FH_ALIQ/100 * (1 - (FF_PRALQIB/100)) (*) (Si FF_PRALQIB <> ”0”)

...

Si FH_COEFMUL = “0” -> Base Imponible * FH_ALIQ / 100 (0,175)

Si FH_COEFMUL <> “0” -> [Base Imponible * FH_COEMFUL] * [FH_ALIQ/100 * (1 - (FF_PRALQIB/100))]
(Si FF_PRALQIB <> ”0”)]

En este caso, si el registro de la tabla SFH, tuviera el campo FH_TIPO = convenio multilateral (V) y el campo FH_COEFMUL es diferente de "0", es decir, tuviera algún valor, la Base Imponible se reflejará aplicando el Coeficiente (FH_COEFMUL) y si el registro referente al impuesto en la tabla SFF tuviera algún valor en el campo FF_PRALQIB, el cálculo se realizará de la siguiente manera:

Percepción = [Base Imponible * FH_COEMFUL] * [FH_ALIQ/100 * (1 - (FF_PRALQIB/100))]

 Si no ha y registro “SFH” o FH_ALIQ = “0”, continúa con el proceso habitual tabla “SFF”

...

                Si FF_PRALQIB <> "0" -> [FH_ALIQ/100 * (1 - (FF_PRALQIB/100))]

En este caso, si el registro de la tabla SFH, tuviera el campo FH_TIPO = convenio multilateral (V) y el campo FH_COEFMUL es diferente de "0", es decir, tuviera algún valor, la Base Imponible se reflejará aplicando el Coeficiente (FH_COEFMUL) y si el registro referente al impuesto en la tabla SFF tuviera algún valor en el campo FF_PRALQIB, el cálculo se realizará de la siguiente manera:

        Percepción = [Base imponible * FH_COEMFUL] * [FH_ALIQ/100 * (1 - (FF_PRALQIB/100))]

               Si FH_COEFMUL <> "0" -> [Base imponible * FH_COEMFUL]

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realice la configuración de los parámetros para el cálculo de Ingresos brutos:
    1. MV_AGENTE - Indique si el cliente es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos).
    2. MV_AGIIBB - Defina para qué provincias es agente de retención de IIBB.
  2. En la rutina Clientes (MATA030) que se encuentra localizada en el módulo SIGAFAT (Facturación Actualizaciones) debe dar de alta a un cliente para la Provincia "CF".
  3. En la rutina Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra localizada en el módulo SIGAFAT (Facturación Actualizaciones) registre una TES que calcule IVA, IBI, IBP e IB4.
  4. Por medio de la rutina Impuestos variables (MATA995) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros fiscales| Actualizaciones | Archivos) realice la configuración para el impuesto IVA, IBI, IBP e IB4.
  5. Por medio de la rutina Configuración adicional de impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros fiscales | Actualizaciones | Archivos) realice la configuración correspondiente a los Ingresos brutos para Tucumán, Salta y Capital Federal.
  6. Por medio de la rutina Estados Vs. Ingresos Brutos (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | Actualizaciones | Archivos), realice la configuración para la provincia y el cliente correspondiente, indicando en el campo “Tipo del Ag.” I-Resp Inscripto y en el campo "Tp per No In" 1 - Entrega / Radicación.
  7. Por medio de la rutina Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | Actualizaciones | Archivos) realice la configuración para la provincia y el cliente correspondiente, indicando en el campo “Clase. IBB.” V-Convenio Multilateral.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Para realizar una Factura de venta

  1. En la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) registre una factura para el cliente dado de alta con provincia de entrega CF indicando la TES que calcula IVA, IBI, IBP e IB4.

Ejemplo:

Una factura por el valor de 100.000,00, con una Alícuota del 1.3%, Coeficiente de reducción de base = 0.01 y configurado en la tabla SFF una reducción de alícuota del 50% para IB4 en Tucumán:

  • Salta:
  1. IBI: (Base * FH_COEFMUL) * Alícuota
  2. IBI: (100000 * 0,01 = 1000) * 1,3% = 13


El cálculo de Ingresos Brutos para Salta queda de la siguiente manera:

Valor de la Mercancía = 100,000.00

FH_COEFMUL = 0.01

Alícuota = 1.3%

FF_PRALQIB = 0%

Base imponible = Base Imponible * FH_COEMFUL

Base Imponible = 100,000.00 * 0.01

Base Imponible = 1,000.00

Percepción = [Base Imponible * FH_COEMFUL] * [FH_ALIQ/100 * (1 - (FF_PRALQIB/100))]

Percepción = 1,000.00 * [1.3/100 * (1-(0/100))]

Percepción = 1,000.00 * [0.013 * 1]

Percepción = 1,000.00 * [0.013]          

Percepción = 13


  • Tucumán:
  1. IB4: (Base * FH_COEFMUL) * (Alícuota * Reducción de alícuota)
  2. IB4: (100000 * 0,01 = 1000) * (1,3% * 50% = 0,65%) = 6,5


El cálculo de Ingresos Brutos para Tucumán queda de la siguiente manera:

Valor de la Mercancía = 100,000.00

FH_COEFMUL = 0.01

Alícuota = 1.3%

FF_PRALQIB = 50%

Base imponible = Base Imponible * FH_COEMFUL

Base Imponible = 100,000.00 * 0.01

Base Imponible = 1,000.00

Percepción = [Base Imponible * FH_COEMFUL] * [FH_ALIQ/100 * (1 - (FF_PRALQIB/100))]

Percepción = 1,000.00 * [1.3/100 * (1-(50/100))]

Percepción = 1,000.00 * [0.013 * (1-0.5)]

Percepción = 1,000.00 * [0.013 * 0.5]

Percepción = 1,000.00 * [0.0065]          

Percepción = 6.5


  • Capital Federal:
  1. IBP: (Base * FH_COEFMUL) * Alícuota
  2. IBP: (100000 * 0,01 = 1000) * 1,3% = 13


El cálculo de Ingresos Brutos para Capital Federal queda de la siguiente manera:

Valor de la Mercancía = 100,000.00

FH_COEFMUL = 0.01

Alícuota = 1.3%

Base imponible = Base Imponible * FH_COEMFUL

Base Imponible = 100,000.00 * 0.01

Base Imponible = 1,000.00

Percepción = [Base Imponible * FH_COEMFUL] * [FH_ALIQ/100 * (1 - FF_PRALQIB/100))]

Percepción = 1,000.00 * [1.3/100 * (1-(0/100))]

Percepción = 1,000.00 * [0.013 * (1)]

Percepción = 1,000.00 * [0.013 * 1]

Percepción = 1,000.00 * [0.013]          

Percepción = 13


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