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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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| Función: | | Rutina(s) | Descripción |
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| FINA847.PRW | Browse Orden de pago Mod. II. | | FINA850.PRW | Orden de pago Mod. II. | | FINA850A.PRW | Complemento Orden de pago Mod. II. | | FINA850I.PRW | Complemento Orden de pago Mod. II. | | FINRETARG.PRW | Cálculo de retenciones Mod. II - Estructura. | | FINRETGAN.PRW | Cálculo de retención de ganancias. | | FINRETIBB.PRW | Cálculo de retención de IIBB. | | FINRETIVA.PRW | Cálculo de retención de IVA. | | FINRETMUN.PRW | Cálculo de retención de Municipalidades. | | FINRETSLI.PRW | Cálculo de retención SLI. | | FINRETSUS.PRW | Cálculo de retención de SUSS. | | TRFOPARG.PRW | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | | TRFOPCRED.PRW | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | | CONSCCARG.PRW | Consulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago. | | CERTGAN.PRW* | Certificado Retención de ganancias. | | CERTIB.PRW* | Certificado Retención de Ing. Brutos. | | CERTIVSUS.PRW* | Certificado Retención de IVA y SUSS. | | CERTRMUN.PRW* | Certificado Retención de Municipalidades. |
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| País: | Argentina. |
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| Ticket: | 1151662311586450. |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-1125411307. |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
DMICNS-11307
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Conf. Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| En el módulo Configurador (SIGACFG) a través de la opción Parámetros (Entorno | Archivos) configurar el siguiente parámetro: - MV_AGIIBB: Informar la provincia de Tucumán (TU). Ejemplo: “BA|CF|TU|”.
En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), realizar la siguiente configuración: - A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de Entrada y una de Salida. Cada TES debe calcular el impuesto IVA. La TES debe generar título financiero.
- TES de Entrada.
- TES de Salida.
- A través de la rutina Producto (Actualizaciones | Archivos), registrar por lo menos un Producto. Informar la TES de Entrada y Salida configuradas en el punto anterior.
- A través de la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos), configurar dos proveedores:
- Proveedor con provincia de radicación igual Tucumán (A2_EST = ‘TU’).
- Proveedor con provincia de radicación diferente de Tucumán (A2_EST <> ‘TU’).
- A través de la rutina Adic. Imp (Actualizaciones | Archivos), configurar un registro para el impuesto IBR, provincia Tucumán (TU) y tipo de inscripción igual a convenio multilateral (V - Multilateral). Definir una alícuota de 1.75, informar los códigos fiscales definidos en las TES, informar un porcentaje de reducción de alícuota (FF_PRALQIB).
- A través de la rutina Empr. Vs. Z. Fiscal (Actualizaciones | Archivos), configurar un registro para cada uno de los proveedores registrados en previamente. En cada registro informar la zona fiscal Tucumán (TU), impuesto IBR y la clasificación es V-Convenio Multilateral (FH_TIPO). Adicional, informar la alícuota (FH_ALIQ) y el coeficiente coeficiente coeficiente de reducción Convenio Multilateral (FH_COEFMUL).
- A través de la rutina Estado Vs. Ing. Bru (Actualizaciones | Archivos), verificar que la provincia de Tucumán esté configurada como agente de retención (CCO_AGRET) y el tipo de retención (CCO_TPRET) igual a 3 – Inscripción.
| | Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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referencia | paso2
En el módulo de Compras (SIGACOM), registrar los siguientes documentos: - A través de la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos), registrar una factura para los proveedores registrados en los puntos anteriores; utilizando la TES y productos configurados. El documento debe estar gravado con IVA
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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| Totvs custom tabs box items |
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| DMICNS-11307: En el módulo Financiero (SIGAFIN) realizar el siguiente procedimiento: En la rutina Orden de Pago Mod. II (Actualizaciones | Proceso Mod. II), dar clic en la opción “+ Pago Automático”. Informar los parámetros en el grupo de preguntas para seleccionar los documentos del proveedor con provincia de radicación igual a Tucumán (TU). - Seleccionar la factura registrada previamente. Dar clic en la opción “+ Pago Automático”.
- Verificar el cálculo de la retención de ingresos brutos para la provincia de Tucumán.
- La rutina debe calcular la retención considerando la reducción de alícuota (FF_PRALQIB).
Ejemplo: - Base Imponible: 10,000.00
- Alícuota: 7%
- Reducción de alícuota: 40%
- Alícuota reducida: 4.2%
- Retención de IIBB Tucumán: (10,000.00 * 4.2) / 100 = 420.00
DMICNS-11308: En el módulo Financiero (SIGAFIN) realizar el siguiente procedimiento: En la rutina Orden de Pago Mod. II (Actualizaciones | Proceso Mod. II), dar clic en la opción “+ Pago Automático”. Informar los parámetros en el grupo de preguntas, para seleccionar los documentos del proveedor con provincia de radicación diferente de Tucumán (TU). - Seleccionar la factura registrada previamente. Dar clic en la opción “+ Pago Automático”.
- Verificar el cálculo de la retención de ingresos brutos para la provincia de Tucumán.
- La rutina debe aplicar la reducción de alícuota (FF_PRALQIB) y la reducción de la base imponible con el coeficiente de reducción convenio multilateral (FH_COEFMUL).
Ejemplo: - Base Imponible: 100,000.00
- Alícuota: 10%
- Reducción de alícuota: 40%
- Coeficiente de reducción convenio multilateral: 0.04
- Alícuota reducida: 6%
- Base imponible aplicando el coeficiente de reducción: 4,000.00
- Retención de IIBB Tucumán: (4,000.00 * 6%) / 100 = 240.00
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
La solución liberada atiende a los siguientes escenarios:
FH_TIPO = "V"
A2_EST = "TU" (Padrón de Contribuyentes - Convenio Multilateral).
Base Imponible * [ FH_ALIQ / 100 * (1 - FF_PRALQIB / 100) ]
Si no hay registro "SFH" o FH_ALIQ = "0.00", continúa con el proceso habitual tabla "SFF".
A2_EST <> "TU" (Padrón de Coeficientes 116/10).
Si FH_COEFMUL = "0.00" -> [Base Imponible] * [FH_ALIQ / 100]
Si FH_COEFMUL <> "0.00" -> [Base Imponible * FH_COEFMUL] * [FH_ALIQ * (1 - FF_PRALQIB / 100)]
Por lo tanto en la Orden de Pago, la Base Imponible se mostrará aplicando el coeficiente indicado en el FH_COEFMUL, así mismo la alícuota se mostrará aplicando la reducción indicada en el FF_PRALQIB en caso de que sea mayor a 0, cómo se observa en la fórmula.
Si no hay registro "SFH" o FH_ALIQ = "0.00", continúa con el proceso habitual tabla "SFF".
05. ASUNTOS RELACIONADOS
* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG
