01. DADOS GERAIS
Produto: | Solucoes_totvs_cross |
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SolucaoCross | TOTVS Backoffice |
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Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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Linha de Produto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | MFT - Faturamento |
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Função: | Monitor Fatura Eletrônica (FT4090) |
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País: | Colômbia |
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Ticket: | 11661166 |
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Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANMI03-8046 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Devido ao uso dos sistemas automatizados para que uma nota fiscal seja aceita pelo cliente, é necessário informar no xml o número da ordem de compra informada para o pedido de venda no arquivo XML de fatura eletrônica nacionais e de exportação.
03. SOLUÇÃO
Alterada a rotina que gera os dados da Fatura Eletrônica (arquivo XML) para incluir as tags relativas à ordem de compra informadas no pedido de venda.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Comprovante Fatura Eletrônica XML |
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ids | xml |
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Totvs custom tabs box items |
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| O número da ordem de compra deve ser informada no item do pedido de vendas, conforme exemplo abaixo:
Depois de gerada a fatura para o pedido, o xml será gerado no Monitor de Fatura Eletrônica (FT4090) com a seguinte estrutura:
Descrição do conteúdo das tags: fecha: é a data de emissão do pedido de venda, com a hora corrente do sistema. numeroOrden: é o número da ordem de compra informada para o item no pedido de venda. numeroPedido: é o número do pedido de vendas do cliente.
Importante: será utilizado o primeiro número de ordem de compra encontrado para o pedido de venda da nota fiscal.
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Não se aplica.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
HTML |
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<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-tabs.horizontal-tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after {
background: #FF9900; !important
}
.menu-item.active-tab {
border-bottom: none !important;
}
</style>
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