Histórico da Página

1. Por medio de la rutina "Calendario contableTablas", en el módulo Contabilidad de gestión Configurador (Actualizaciones | Archivos ), registre un calendario contable.
2. Por medio de la rutina "Moneda contable", en el módulo Contabilidad de gestión (Actualizaciones | Archivos), registre una moneda contable.
3. Por medio de la rutina "Calendario vs. Moneda",en el módulo Contabilidad de gestión (Actualizaciones | Archivos), realice un registro de moneda vs. calendario.
4. Por medio de la rutina "Plan de cuentas",en el módulo Contabilidad de gestión (Actualizaciones | Entes), registre una cuenta contable de crédito y otra cuenta contable de débito.
5. Por medio de la rutina "Asiento estándar", en el módulo Contabilidad de gestión (Actualizaciones | Entes), registre un asiento estándar.
   1. Asiento estándar "610", Inclusión de factura de salida. 
6. | Tablas), registre cinco actividades declaradas por medio de la tabla XL.
7. Por medio de la Por medio de la rutina “Cliente”, en el módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos), registre un cliente.
8. Por medio de la rutina “Condición de pago”, en el módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos), registre una condición de pago.
9. Por medio de la rutina "Producto", en el módulo Facturación  (Actualizaciones|Archivos), registre un producto.cinco productos
   1. Cada producto debe tener en el campo Act. Dec (Actividad declarada) una actividad que se registró por medio de la tabla XL. 
10. Por medio de la rutina "Tipo de entrada y salida", en el módulo Facturación  (Actualizaciones|Archivos) registre una TES de salida. 
    1. Esta TES debe realizar el cálculo de IVA.
11. Por medio de la rutina "Pedido de ventaFacturación", en el módulo Facturación  (ActualizacionesFacturación  |ArchivosFacturación) registre un pedido cinco facturas de ventasalida.
    1. En el campo Doc Gener, seleccione la opción Factura.
    Por medio de la rutina “Liberación de Crédito/Stock”, en el módulo Facturación (Actualizaciones | Pedidos).
    1. Haga la liberación para el pedido registrado.Cada una de estas facturas debe tener un producto diferente

      Generación de facturas  (MATA468NLibro fiscal IVA Ventas (MATRAR2B)

1. Por medio de la rutina “Generación de facturasLibro fiscal IVA Ventas", en el módulo SIGAFAT SIGAFIS - Actualizaciones Informes (Facturación | Generación de facturasEspecíficos| Libro fiscal IVA Ventas). 
   1. Seleccione un documento del tipo factura
   2. Configure el parámetro Contabiliza on line = SÍ
   3. Configure el parámetro Muestra asientos = SÍ
   4. Seleccione el pedido incluido.
   5. Seleccione la opción Generación de factura.
   6. Seleccione la serie para la Generación de factura.
   7. Se muestra la pantalla de asientos contables.
   8. Realice la simulación de interrupción de energía y finalización de servicio del appserver.
   9. Acceda a la base de datos por medio de la tabla SF2.
   10. la opción de parámetros
   11. Fecha inicial= 01/06/2021
   12. Fecha final= 02/02/2021
   13. Incluir= Todos
   14. Estilo= Analítico
   15. Sucursal= No
   16. Total IVA= Imprimir
   17. Resumen DDJJ_IVA= Act. Declarada
   18. Pagina inicial = 1
   19. Ordenamiento= Fecha+Comprobante
   20. Seleccione la opción ok
   21. Seleccione la opción ok
   22. Después de generar el informe, verifique que los valores para cada ítem son los mismos que se generaron en cada factura de salida, en cada una de las columnas Grabado e IVA. Verifique que después de la finalización de servicio del appserver, el campo F2_DTLANC, no tuvo su contenido grabado.