Histórico da Página
01. DATOS GENERALES
Producto |
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Línea de producto: |
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Segmento: |
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Módulo: | SIGAFIS - Libros Fiscales | ||||||
Función: |
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País: | Perú | ||||||
Ticket: | 10923462 | ||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-11632 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Dentro de la rutina de Registro de Compras(FISR012) , al momento de la generación del libro de compras 8.1 correspondiente a proveedores domiciliados, se observa que al columna 7 que corresponde la Serie del comprobante de pago o documento no cumple con la regla descrita en la columna de "Observaciones protheus" del DT Registro de Compras (Perú) - FISR012 - Fiscal - P12.
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En la rutina de Registro de Compras(FISR012) , en la función que Monta las consultas para la impresión del informe(FMontQuery) , se realiza un ajuste en la consulta SQL para que el contenido de la columna 7 del Libro de compras cumpla con la siguiente regla descrita para la Serie del comprobante de pago o documento:
- Para especies NCP y NDI,documentos de tipo Nota de Crédito de Proveedor (NCP) y Nota de Débito Interna (NDI):
-Se verifica si valida que el campo Serie 3 (F1_YSERIE, este campo se refiere a la Serie 3) exista, si existe se busca el campo relacionado Serie 3 (F2_YSERIE) y lo se valida si esta vacío, caso negativosi no se encuentra vacío, selecciona este contenido tabla : SF2, campo: Encabezado de Fact. de Salida (SF2) el campo Serie 3 (F2_YSERIE).
-Si el campo Serie 3 (F2_YSERIE) esta vacío, entonces se selecciona el campo Serie Fact. (F3_SERIE) de la tabla Libros Fiscales (tabla SF3), luego se valida la existencia y el contenido del campo Serie 2 (F2_SERIE2) y los tipos de documentos '01/03/04/07/08', donde:
tipo 01 - facturaFactura
tipo 03 - boletaBoleta
tipo 04 - liquidación Liquidación de compra
tipo 07 - nota Nota de crédito
tipo 08 - nota Nota de débito
si estas condiciones se cumplen, la serie seleccionada es la del campoSerie 2 (F2_SERIE2).
- Para especies diferentes de Nota de NCP y NDICrédito de Proveedor (NCP) y Nota de Débito Interna (NDI):
- Se verifica si el campo Serie 3 (F1_YSERIE, este campo se refiere a la Serie 3, ) existe, si existe se busca el campo relacionado Serie 3 (F1_YSERIE) y lo se valida si esta vacío, caso negativosi no se encuentra vacío, selecciona este contenido tabla : SF1, campo: Encabezado de Fact. de Entrada (SF1) el campo Serie 3 (F1_YSERIE).
- Si el campo Serie 3 (F1_YSERIE) esta vacío, entonces se selecciona el campo Serie Fact. (F3_SERIE) de la tabla Libros Fiscales (tabla SF3), luego valida la existencia del campo Serie 2 (F1_SERIE2) y en caso de existir se valida el contenido del campo Serie 2 (F1_SERIE2), si estas condiciones cumplen, la serie seleccionada es la del campo Serie 2 (F1_SERIE2).
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