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Boletim Técnico: Retenção IR 4ª Categoria – Arquivo magnético para PDT Ocorrência Nova Rotina Resumo De acordo legislação vigente (Artigo 45 do D.S. Nº 122-94-EF, Regulamento da lei de IR) do Peru, os contribuintes que prestam serviços e por eles recebam honorários que sejam considerados como renda de 4ª categoria, estão sujeitos a retenção de IR. Quando o serviço for prestado para um agente de retenção desse imposto, este agente será o responsável pela retenção, no momento do pagamento referente ao serviço prestado, subtraindo o valor da retenção do valor total a ser pago.Os contribuintes que praticam a retenção de IR devem apresentar informações sobre essas retenções através de PDT – Programa de Declaración Telemática. Há vários PDT’s, cada um correspondendo a um determinado tipo de informação. Para as retenções de IR é utilizado o PDT 601 – planilha eletrônica.Para usar o PDT 601, o primeiro passo é cadastrar os prestadores de serviço e gerar uma declaração, informando as retenções praticadas para cada um deles. Para facilitar o cadastro dos prestadores de serviço e a geração da declaração, o PDT 601 permite que esses dados sejam importados de outros sistemas, porém, esses sistemas devem gerar os arquivos em formato texto e com layout pré-estabelecido.Outras informações podem ser encontradas em www.sunat.gob.peFoi disponibilizado no módulo financeiro a funcionalidade para a geração de arquivos em formato texto, para que o contribuinte possa utilizar o recurso de importação do PDT 601. ID do Chamado SCPPTX Produtos Módulos
Países
Sistema Operacional Bancos de Dados
Nome + Fonte Dados auxiliares (FINA007), Instruções normativas (MATA950) Número da FNC 00000012035/2010 Ajustes no Compatibilizador Sim Integridade Referencial Sim Aplicação de Patch Não Compatibilizador 1 - U_UPDFIN Procedimentos para Implementação
 Importante:Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client,digite U_UPDFINno campo Programa Inicial. Importante:Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 05/08/2010. 2. Clique em OK para continuar. 3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 4. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 7. Clique em OK para encerrar o processamento. Descrição de Ajustes
1. Criação no arquivo SX3 – Campos: · Tabela SA2 - Fornecedores
2. Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão: · Pesquisa FR0PE2
· Pesquisa FR0PE3
Procedimentos para Configuração 1. Copie os arquivos PS4ACAT.INI e RET4ACAT.INI para os diretórios. 2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastro / Menu (CFGX013). Informe as novas opções de menu do Financeiro, conforme instruções a seguir:
Procedimentos para Utilização
Inclua ou altere os dados dos fornecedores, completando os dados para o PDT 601. Observação:Somente os fornecedores que estiverem cadastrados como renda de 4ª categoria (campo Renda 4ª cat. = Sim do Cadastro de Fornecedores) serão selecionados para o arquivo de importação.
Instrução normativa: o arquivo PS4ACAT. Diretório: pasta onde o arquivo deve ser gerado. Os demais campos não são utilizados nesta operação.
Serão gerados dois arquivos (xxxxxxxxx = RUC do contribuinte): xxxxxxxxx.t00 – dados pessoais e domiciliários dos prestadores de serviço. xxxxxxxxx.t03 – dados sobre 4ª categoria. Geração do arquivo com os dados sobre as retenções
Instrução normativa: arquivo RET4ACAT. Diretório: pasta onde o arquivo deve ser gerado. Informe o período (data inicial e final) para a seleção das retenções praticadas. Os demais campos não são utilizados.
Será gerado o arquivo 0601aaaammxxxxxxxxx.4ta: Xxxxxxxxx = RUC do contribuinte. aaaa = ano do período a ser informado (corresponde ao ano da data final). mm = mês do período a ser informado (corresponde ao mês da data final). Uso no PDT Importação dos dados dos prestadores de serviço.
Importação dos dados sobre as retenções.
Importante: Os nomes dos arquivos seguem o padrão estabelecido pela SUNAT. Informações Técnicas
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Boletim Técnico: Retención IR 4ª Categoría – Archivo magnético para PDT Ocorrência Nova Rotina Resumo De acuerdo con la legislación vigente (Artículo 45 del D.S. Nº 122-94-EF, Reglamento de la ley de IR) de Perú, los contribuyentes que prestan servicios y cobran honorarios por estos servicios, considerados como renta de 4ª categoría, están sujetos a la retención del IR. Si el servicio se prestó a un agente de retención de este impuesto, éste será el responsable por la retención en el momento del pago del servicio prestado, sustrayendo el valor de la retención del valor total que se pagará.Los contribuyentes que practican la retención de IR deben presentar informaciones sobre estas retenciones a través de PDT – Programa de Declaración Telemática. Existen varios PDT, y cada uno corresponde a un determinado tipo de información. Para las retenciones de IR se utiliza el PDT 601 – planilla electrónica.Para usar el PDT 601, el primer paso es registrar los prestadores de servicio y generar una declaración informando las retenciones que se practican para cada uno. Para facilitar el registro de los prestadores de servicio y la generación de la declaración, el PDT 601 permite que se importen de otros sistemas estos datos, pero estos sistemas deben generar los archivos en formato texto y con layout establecido previamente.Se puso a disposición en el módulo financiero la funcionalidad para la generación de archivos en formato texto, para que el contribuyente pueda utilizar el recurso de importación del PDT 601. ID do Chamado SCPPTX Produtos Módulos
Países
Sistema Operacional Bancos de Dados
Nome + Fonte Datos auxiliares (FINA007), Instrucciones normativas (MATA950) Número da FNC 00000012035/2010 Ajustes no Compatibilizador Sim Integridade Referencial Sim Aplicação de Patch Não Compatibilizador 1 - U_UPDFIN Procedimentos para Implementação
En el informe es necesario identificar el tipo de convenio (tabla 25) y la nacionalidad (tabla 4) con los códigos correspondientes, según las tablas que la SUNAT puso a disposición para el PDT 601. Al acceder al módulo Financiero, en la tabla de datos auxiliares (FR0), se incluirán las tablas PE2 – Convenios y PE3 – Nacionalidades. El mantenimiento de estas tablas puede hacerse por medio de la rutina “Actualizaciones/Archivos/Datos Auxiliares (FINA007). Importante:Antes de ejecutar el compatibilizador U_UPDFIN es imprescindible: a) Realizar el backup de la base de datos del producto que se ejecutará el compatibilizador (directorio “\PROTHEUS_DATA\DATA”) y de los diccionarios de datos "SX" (directorio “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”). b) Los directorios antes mencionados corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, se deben modificar conforme el producto instalado en la empresa. c) modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el Sistema. d) Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, certifíquese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original que el Protheus instaló, lo cual podrá sobrescribir índices personalizables, si no estuvieran identificados por el nickname. e) Integridad Referencial desactivada*.
1. En Microsiga Protheus TOTVS Smart Client,digite U_UPDFINen el campo Programa Inicial. Importante: Para la correcta actualización del diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador es igual o superior al 05/08/2010. 2. Haga clic en OK para continuar. 3. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre el backup y sobre la necesidad de su ejecución en modo exclusivo. 4. Haga clic en Sí para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. Se muestra un mensaje explicativa en la pantalla. 5. A continuación, se exhibe la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones que se procesaron. En este log de actualización, se muestran solo los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos. 6. Haga clic en Grabar para grabar el historial (log) mostrado. 7. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento. Descrição de Ajustes
1. Creación en el archivo SX3 – Campos: · Tabla SA2 - Proveedores
1. Creación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar. · Búsqueda FR0PE2
· Búsqueda FR0PE3
Procedimentos para Configuração
1. Copie los archivos PS4ACAT.INI y RET4ACAT.INI para los directorios. 2. En el Configurador (SIGACFG) acceda a Entornos / Archivos / Menú (CFGX013). Informe las nuevas opciones de menú del Financiero, de acuerdo con las siguientes instrucciones:
Procedimentos para Utilização
Incluya o modifique los datos de los proveedores, completando los datos para el PDT 601. Observación:Solo los proveedores que estén registrados como renta de 4ª categoría (campo Renta 4ª cat. = Sí del Archivo de Proveedores) se seleccionarán para el Archivo de importación.
Instrucción normativa: el archivo PS4ACAT. Directorio: carpeta donde se debe generar el archivo. No se utilizarán los demás campos en esta operación.
Se generarán dos archivos (xxxxxxxxx = RUC del contribuyente): xxxxxxxxx.t00 – datos personales y domiciliarios de los prestadores de servicio. xxxxxxxxx.t03 – datos sobre 4ª categoría. Generación del archivo con los datos sobre las retenciones
Instrucción normativa el archivo RET4ACAT. Directorio: carpeta donde se debe generar el archivo. Informe el período (fecha inicial y final) para seleccionar las retenciones practicadas. No se utilizarán los demás campos.
Se generará el archivo 0601aaaammxxxxxxxxx.4ta: Xxxxxxxxx = RUC del contribuyente. aaaa = año del período que se informará (corresponde al año de la fecha final). mm = mes del período que se informará (corresponde al mes de la fecha final). Uso en el PDT Importación de los datos de los prestadores de servicio.
Importación de los datos sobre las retenciones.
Importante:Los nombres de los archivos siguen el estándar que la SUNAT establece. Informações Técnicas
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