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Manutenção do romaneio, clicando em manutenção será  obrigatório inserir:

Principais Campos:

Placa (Z0FQ2_PLACA)Motorista (Z0_MOTORI)

CPF / RG (Z0FQ2_CPFMOT)

Transportadora (Z0FQ2_TRANSP)

Motorista (FQ2_CODMOT)

Tipo de Frete (FQ2_TPFRET)

Mensagem para NF de remessa (FQ2_MENNOT)

Obs. Gerais (FQ2_OBS)

Volume (FQ2_VOLUM1)

Demais rotinas

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Administração>Romaneio>Emissão de NF

Após a manutenção do romaneio clicar “Emissão de NF”, com isso será gerado a nota de remessa da locação se o romaneio for do tipo "expedição" ou NF de Entrada se o romaneio for do tipo "retorno".

Para as ASF do tipo "ida" o sistema irá respeitar o cliente destino conforme MV_LOCX405, se .F. o sistema irá entender o destino conforme cliente da aba "localidade", se .T. o sistema irá entender o cliente destino conforme informado na aba "conj. Transportador" da  viagem selecionada.

Para as ASF do tipo "volta" o sistema irá respeitar o cliente origem conforme MV_LOCX405, se .F. o sistema irá entender a origem conforme cliente da aba "localidade", se .T. o sistema irá entender o cliente origem conforme informado na aba "conj. Transportador" da  viagem selecionada.

Romaneio de Expedição - NF de Remessa (saída)

O parâmetro  MV_GERNFS deverá ser ".T." para a Emissão de NF de remessa automática caso contrário o sistema gerará somente o pedido de venda, com os itens informado no Romaneio (Equipe/ Insumos).

Os campos abaixo serão replicados para o Pedido de venda:

Transportadora (FQ2_TRANSP)

Tipo de Frete (FQ2_TPFRET)

Mensagem para NF de remessa (FQ2_MENNOT)

Obs. Gerais (FQ2_OBS), conforme campo informado no MV_USROBS.

Volume (FQ2_VOLUM1)

Peso (calculo automático), com base nos produtos informado no romaneio sistema irá calcular quantidade x peso informado no produto (B1_PESO)

Romaneio de Retorno - NF de Retorno (entrada)

Haverá a solicitação de qual tipo de formulário o usuário deseja gerar, para ambos os casos a tela de "documento de entrada" será aberta.

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Os itens serão carregados conforme romaneio para conferencia, após preencher o cabeçalho poderá confirmar a operação finalizando processo fiscal de retorno dos itens (Equipe/ Insumos).

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Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Administração>Romaneio>Imprimir

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Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Administração>Romaneio>Equipe/ Insumos.

Rotina de visualização de equipamentos vinculados ao romaneio e também complemento dos itens.

Os campos abaixo são para atender a Nota Técnica 2021.004 (13053128 DSERTSS1-18512 DT Protheus NF-e Implementação NT 2021.004) e serão replicados as rotinas no momento da geração dos documentos (pedido de venda ou documento de entrada).

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