01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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| Función: | |
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Técnico| técnico |
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| FINA850.PRW | Orden de |
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Pago | pago Mod. II. | | FINA847.PRW | Browse Orden de |
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Pago | pago Mod. II. | | FINA850I.PRW | Complemento Orden |
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Pago | de pago Mod. II. | | FINA850A.PRW | Complemento Orden |
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Pago | de pago Mod. II. | | FINRETARG.PRW | Cálculo de |
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Retenciones | retenciones Mod. II - Estructura. | | FINRETSUS.PRW | Cálculo de |
|
Retención | retención de SUSS. | | FINRETSLI.PRW | Cálculo de |
|
Retención | retención SLI. | | FINRETMUN.PRW | Cálculo de |
|
Retención | retención de Municipalidades. | | FINRETIVA.PRW | Cálculo de |
|
Retención | retención de IVA. | | FINRETIBB.PRW | Cálculo de |
|
Retención | retención de IIBB. | | FINRETGAN.PRW | Cálculo de |
|
Retención | retención de Ganancias. | | TRFOPARG.PRW | Transferencia de |
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la | aceptación en la rutina Orden de pago. | | TRFOPCRED.PRW | Transferencia de |
|
la | aceptación en la rutina Orden de pago. | | CONSCCARG.PRW | Consulta de |
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la | Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago. | | CERTGAN.PRW* | Certificado Retención de Ganancias. | | CERTIB.PRW* | Certificado Retención de Ing. Brutos. | | CERTIVSUS.PRW* | Certificado Retención de IVA y SUSS. | | CERTRMUN.PRW* | Certificado Retención de Municipales. |
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| País: | Argentina. |
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| Ticket: | 10748535. |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-10212. |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Ao gerar uma Ordem de Pagamento para compensar uma NF com um PA, o sistema deixava o valor da retenção de IVA com o mesmo valor de SUSS porém Al generar una Orden de pago Mod II para realizar la compensación de una Factura con PA, el sistema dejaba el valor de retención de IVA con el mismo valor de SUSS, pero en valor negativo.
03. SOLUCIÓN
Realizado um filtro na rotina Se realizó un filtro en la rutina para que o el valor da retenção de retención de IVA não seja afetado pelo valor da SUSS quando estamos fazendo a compensação de uma NF com um no sea afectado por el valor de SUSS al realizar la compensación de una Factura con PA.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
|---|
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo de configuraciónConfiguración(SIGACFG) realizar realice la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de Ingresos Brutosbrutos.
- MV_AGENTE - Indicar Indique si el cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar verifique documentación de impuestos).
- MV_AGIIBB - Define Defina para que qué provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.
- MV_GRETIVA - Indica que Indique si se usarán utilizarán las configuraciones de Adic. De de Impuestos (SFF) para la retención de IVA.
- MV_RETPA - Realiza retencion Realice la retención de impuestos al incluir el PA atraves por medio de la rutina de Orden de Pago pago
- En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar registre un producto para realizar sus pruebas.
- En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar incluya un proveedor con la configuración pertinente para calcular la retención deseada a calcular e com o conceito y con el concepto de SUSS igual a 2.
- Mediante Por medio de la rutina de Configuración Adicional adicional de Impuestosimpuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales fiscales | actualizaciones Actualizaciones | archivosArchivos) haga realice la configuración correspondiente del IVA, Ganancias, Ingresos Brutos brutos y SUSS.
- Mediante Por medio de la rutina de Estados Vs. Ingresos Brutos brutos (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales fiscales | actualizaciones Actualizaciones | archivosArchivos) realice la configuración para la provincia y el proveedor correspondiente.
- En la rutina de Tipos de Entrada entrada y Salidasalida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo del impuesto deseado.
- En la rutina de Factura de Entradaentrada (MATA101N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Movimientos) debe de ingresar incluya una factura de compras haciendo uso de los datos previamente registrados (Proveedor, Producto y TES).
- En la rutina de Orden de Pago modelo pago Modelo II (MATA466N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Proceso Mod II) debe de registrar un registre un PA (Pago Antecipado) com o mesmo valor da NFanticipado) con el mismo valor de la Fact, para que quando se realizada a compensação os cuando se realice la compensación, los valores se anulem anulen completamente, este PA, pode ou não ter o calculo de impostos , isso vai depender da configuração feita no parâmetro puede tener o no el cálculo de impuestos, lo cual va a depender de la configuración realizada en el parámetro MV_RETPA.
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| Totvs custom tabs box items |
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| En la rutina de Orden de Pago pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Procesos Modelo II) realice el siguiente proceso: - Seleccione a NF e o la Fact y el PA para gerar a generar la Orden de Pago, fazendo a compensação do pago, realizando la compensación de los valores.
- Verifique que haga realice el cálculo de las retenciones corretamente, especificamente o calculo de forma correcta, específicamente el cálculo de IVA e y SUSS.
- Caso o Si el valor do del campo Total por pagar estaja estuviera negativo, é necessário realizar o seguinte processo:
- Clique na aba de Titulos.
- Clique na linha que representa o PA, depois clique no campo Valor pagar e subtraia deste campo o valor que está em negativo, fazendo isso o campo Total pagar deverá ficar com o valor 0.
- Realizamos este processo, pois para realizar o pagamento, o valor deve ser igual ou maior que zero.
es necesario realizar el siguiente proceso:- Haga clic en la solapa Títulos.
- Haga clic en la línea que representa el PA, después haga clic en el campo Valor por pagar y modifique el valor, este nuevo valor debe de ser inferior a la Nota Fiscal.
- Este proceso se realiza porque para efectuar el pago, el valor debe ser igual o mayor que cero.
- Complete los datos en la solapa Preencha os dados na Aba Documentos de terceros.
- Realice el pago.
- Aguarde o processamento e confirme a geração correta da Orden de PagoEspere el procesamiento y confirme la generación correcta de la Orden de pago.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No se Aplica
05. ASUNTOS RELACIONADOS
...
* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omitir este paso y realizar los ajustes, es importante que verifique el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG
| HTML |
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