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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Esse documento contempla dois cenários distintos envolvendo o cálculo de IRRF GrossUp para fornecedor estrangeiro, quando preenchido no cadastro de fornecedor Base Calc IRRF (A2_GROSSIR) = 3=Imp. Serv. IRRF + Val. Serviço.

Situação 1:

Ao realizar o cálculo do IRRF GrossUP com o campo Cálc. IRRF (A2_CALCIRF) = 2 - IRRF Baixa, na aba imposto somente é apresentado a base de cálculo do IRRF.

Porém, utilizando um fornecedor nacional o IRRF na baixa é calculado no documento de entrada (Aba impostos), ou seja, além da base de cálculo é apresentado alíquota e valor do IRRF.

Sem o cálculo do IRRF GrossUP pela baixa, está ocorrendo diferença na base de cálculo dos outros impostos como CIDE, PIS e COFINS.

Situação 2:

Ao realizar o cálculo do IRRF GrossUP com o campo Cálc. IRRF (A2_CALCIRF) = 1 - Normal, o valor de IRRF é somado ao valor do título principal. Nesse cenário, o sistema não deduz o valor do IRRF nem na emissão do documento, nem na baixa do título. Como consequência disso, o tomador do serviço acaba pagando um valor superior ao prestador.

03. SOLUÇÃO

Situação 1:

Nesse cenário em específico, o sistema acabava não realizando o cálculo da alíquota do IRRF por conta do fornecedor ser estrangeiro. Foi efetuada correção para que o sistema efetue corretamente o cálculo para fornecedores estrangeiros

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05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• 849598 DSERFIS2-1392 DT Cálculo do IRRF na importação de serviço Gross UP

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