1. Acesse a rotina 1097 (Sped Fiscal): Image Removed
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2. Na aba Opções → Informações adicionais II (Opções → na sub aba 'Informações Adicionais' marque a flag '42 - Gerar Registro C185' conforme imagem abaixo: Image Removed 3. Na aba principal marque a opção 'Registro de Inventário (Bloco H) para definir a data do Inventário Parcial conforme imagem abaixo: Image Removed 4. Defina a data do Inventário Parcial e clique no botão 'Selecionar Produtos' na aba 'Parâmetros do Inventário (Bloco H)' conforme imagem abaixo: Image Removed 5. Defina o Motivo do Inventário: 06, marque a flag 'Incluir Prod ST Média' caso deseje e clique no botão 'Incluir Produtos' ou se preferir realizar importação do arquivo CSV conforme orientação do botão 'Ajuda CSV' e logo em seguida confirme; Image Removed 30 - 'Gerar Ressarcimento ST - Ultima Entrada (C170/C176) - Rotina 1017 - Rel. 45':
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3. Na aba Opções → Informações adicionais II caso deseja, marque a flag 43 - 'Soma FCP/ICMS no ICMS (Registro C176) e/ou 44 - Soma FCP/ST e FCP/ST Guia no ST (Registro C176):
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4. Em 'Ajustes de Doc. Fiscais' na aba Nacional terá o ajuste 11 para o lançamento do Ressarcimento conforme relatório 45 da rotina 1017 exemplificado imagem abaixo: Obs: o Código 'GO11000000' é representativo favor consultar equipe da empresa contábil ou fiscal para que possam gerar com o correto com o perfil da empresa.
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56. Em seguida clique no botão Gerar do Sped Fiscal, confira o registro C185 os campos ( 7, 13, 15, 16, 17 e 27) do registro C176 gerado conforme relatório da 4011 1017 exemplificado abaixo pelo produto 41:
Image RemovedImage Added 4. Verifique os totalizadores através dos registros 1010, 1250 e 1255 conforme exemplificado abaixo: Image Removed Image Removed Image Removed
5. Confira os registros do Bloco H (H005, H010) e especificamente H030 que será gerado para média do inventário parcial para os produtos de ST 6. Em seguida , confira o registro C197 gerado conforme exemplificado abaixo: Image Removed Image Removed |