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1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Pantalla XXX
   
   1. Otras acciones / Acciones relacionadas
4. Pantalla XXX
   
   1. Principales campos y controles
5. Pantallas
   1. Factura de Venta
   2. Impresión de Doctos. Pendientes
   3. Informe Fiscal X-Z
6. Diccionario de datos
   
   1. Configuración de Campos
   2. Configuración de Parámetros
   3. Configuración de Grupos de Preguntas
   4. Configuración de Menús
7. Tablas UtilizadasTablas

01. VISIÓN GENERAL

Conforme a la necesidad de atender los requisitos de facturación para el país de Panamá donde las leyes del lugar establecen que la impresión de facturas está regulada por impresoras fiscales autorizadas por la Dirección General de Ingresos (DGI) Mediante Ley 72 de 27 de septiembre de 2011, la cual reforma la Ley 76 de 1976, Ley 34 de 2008 y la Ley 62 de 2010, se establecen nuevas medidas fiscales en cuanto el uso de los equipos e impresoras fiscales https://fpublico.mef.gob.pa/en/SiteAssets/Fundamento-Legal/Leyes/Ley%2072%20de%20septiembre%202011.pdf, actualmente la integración esta está disponible con el proveedor de impresoras PLUG INN del cual se ha logrado un trabajo en conjunto para satisfacer las necesidades actuales del proceso de facturación fiscal del Panamá.

Basado en la necesidad de generar Facturas, Notas Debito y Notas de Crédito en las impresoras Fiscales en Panamá se realizó realiza la integración con la API-IFP del proveedor Local local certificado (PLUG INN) y que facilita el recurso API para poder enviar la información desde el ERP a cualquier de las impresoras homologadas por este proveedor manteniendo una sola conectividad y flexibilidad para realizar al integración e impresión Fiscal.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Configuraciones previas.

1. Las actualizaciones aquí expuestas deberán aplicarse en un ambiente del país México.
2. Compilar los fuentes SCHTAN14.PRW, DFAT004.PRW, DFAT006.PRW y LOCXP11.PRW ubicados en en la branch $/Protheus_Padrao/Fontes_Doc/Master/Fontes/Rdmake Padrao/LOCALIZACOES/Panamá
3. Agregar y configurar los campos, parámetros, grupo de preguntas y menús especificados en el índice 04 - Diccionario de Datos
4. Configurar un Cliente indicando la clave RUC (A1_CGC)

Proceso de Facturación.

1. Ir al módulo Facturación (SIGAFAT).
2. Ir al Menú Actualizaciones | Facturación| Facturaciones (MATA467N).
3. Presionar Incluir para agregar un nuevo documento.
4. Informar datos del encabezado.
5. Informar datos de ítems del documento.
6. Confirmar la inclusión de la factura. 
   1. Si el proceso se realiza correctamente utilizando la impresora fiscal, el sistema permitirá ingresar otro documento.
   2. Si el proceso no se realiza correctamente el sistema indicará con un mensaje.
      

Proceso de generación de Notas de Débito

1. Ir al módulo Facturación (SIGAFAT).
2. Ir al Menú Actualizaciones | Facturación| Generación de Notas de Crédito y Débito(MATA465N).
3. Asignar los parámetros "Formulario propio = Si" y "Tipo de Factura = Cargo"
4. Presionar Incluir para agregar un nuevo documento.
5. Informar datos del encabezado.
6. Informar datos de ítems del documento.
7. Confirmar la inclusión de la nota de débito. 
   1. Si el proceso se realiza correctamente utilizando la impresora fiscal, el sistema permitirá ingresar otro documento.
   2. Si el proceso no se realiza correctamente el sistema indicará con un mensaje.
      

Proceso de generación de Notas de Crédito

1. Ir al módulo Facturación (SIGAFAT).
2. Ir al Menú Actualizaciones | Facturación| Generación de Notas de Crédito y Débito(MATA465N).
3. Asignar los parámetros "Formulario propio = Si" y "Tipo de Factura = Abono"
4. Presionar Incluir para agregar un nuevo documento.
5. Informar datos del encabezado.
6. Informar datos de ítems del documento.
7. Confirmar la inclusión de la nota de débito. 
   1. Si el proceso se realiza correctamente utilizando la impresora fiscal, el sistema permitirá ingresar otro documento.
   2. Si el proceso no se realiza correctamente el sistema indicará con un mensaje.

NOTA:
Una forma de verificar que la integración fue correcta es realizando una consulta (EDAPP) al campo F2_UUID para Facturas de Venta y Notas de Débito y F1_UUID para Notas de Crédito. Si el campo cuenta con el resultado del numero fiscal de la impresora la integración fue correcta.

Reprocesamiento de impresión para documentos fiscales NF/NDC/NCC

Si el documento no se procesó correctamente, se puede hacer el reprocesamiento de documentos pendientes ejecutando la rutina “DFAT006”.

1. Ir al módulo Facturación (SIGAFAT).
2. Ir al Menú Actualizaciones | Facturación| Impresión Doctos. Pendientes(DFAT006)
3. Asignar los siguientes parámetros:
4. Asignar el intervalo de facturas a procesar "De Factura?", "A Factura?"
5. Asignar el intervalo de Series a procesar "De Serie?", "A Serie?"
6. Seleccionar el "Tipo de Documento?" para procesar Factura de Venta , Nota de Débito o Nota de Crédito. 
7. Confirmar el proceso. 
   1. Si el proceso se realiza correctamente el sistema indicará con un mensaje.
   2. Si el proceso no se realiza correctamente el sistema indicará con un mensaje.

Informe Fiscal X-Z

Después de generar las facturas de venta fiscales se puede generar el informe CIERRE X para los cortes parciales durante el día  o el informe CIERRE Z  para los cortes totales del día.

1. Ir al módulo Facturación (SIGAFAT).
2. Ir al Menú Informes| Impresion Fac-Cred-Deb | Informe Fiscal X-Z(DFAT004)
3. Asignar los siguientes parámetros:
4. Seleccionar el "Tipo de Reporte Fiscal?" CIERRE X o CIERRE Z
5. Confirmar el proceso. 
   1. Si el proceso se realiza correctamente el sistema indicará con un mensaje.
   2. Si el proceso no se realiza correctamente el sistema indicará con un mensaje.

Premisas.

• Clientes sin clave RUC(A1_CGC) no serán procesados para su impresión fiscal, el documento en el sistema se podrá grabar sin embargo no se enviara a la impresora fiscal hasta que el cliente cuente con información en el campo RUC.

...

• Validar siempre que el print Server este encendido y con los cables bien instalados.
• Validar que la impresora no se encentre en estado de error para que la impresión pueda salir inmediatamente.
• Si se apaga el print Server y/o la impresora fiscal y no se ha impreso la factura físicamente el documento queda en algunos casos anulado y se tiene que enviar de nuevo a imprimir si no se generó de manera automática, para volverlos a imprimir acceder a Impresión Doctos. Pendientes (DFAT006).

03. PANTALLA DE FACTURA DE VENTA, IMPRESION DE DOCUMENTOS PENDIENTES Y INFORME FISCAL X-Z

a) Factura de Venta.

Image Added

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Otras acciones / Acciones relacionadas 

b) Impresión de documentos pendientes

Image Added

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c) Informe Fiscal X-Z

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04. DICCIONARIO DE DATOS

...

CONFIGURACION DE CAMPOS (SX3)

1. Creación o modificación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

Tabla SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada.

Crear Campo F1_FECIMP

Campo	F1_FECIMP
Tipo	Fecha
Tamaño	8
Decimal	0
Formato
Título	Fc. impresión
Descripción	Fecha Imp. Fiscal NCC
Nivel	1
Utilizado	No
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Registra la fecha en la cual se realizó la integración con la impresora Fiscal y se obtuvo el número de documento Fiscal (Clock) NCC

Crear Campo F1_HRIMP

Campo	F1_HRIMP
Tipo	Carácter
Tamaño	8
Decimal	0
Formato	@R 99:99:99
Título	Hr Impresión
Descripción	Hora de Imp. Fiscal  NCC
Nivel	1
Utilizado	No
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Registra la Hora en la cual se realizó la integración con la impresora Fiscal y se obtuvo el número de documento Fiscal (Clock) NCC

Crear Campo F1_FIMP

Campo	F1_FIMP
Tipo	Carácter
Tamaño	1
Decimal	0
Formato
Título	Flag de imp.
Descripción	Flag de impresión
Nivel	1
Utilizado	No
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Flag de Impresión utilizado para informar que se ha enviado al print server los datos de la factura y que no es necesario enviar nuevamente, esto permite evitar posibles errores de duplicidad de documentos enviados al Spool de impresión NCC

...

Tabla SF2  -

...

 Encabezado Facturas de Venta / Notas Debito Internas.

Crear Campo F2_FECIMP

Campo	F2_FECIMP
Tipo	Fecha
Tamaño	8
Decimal	0
Formato
Título	Fc. impresión
Descripción	Fecha Imp. Fiscal NF/NDC
Nivel	1
Utilizado	No
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Registra la fecha en la cual se realizó la integración con la impresora Fiscal y se obtuvo el número de documento Fiscal (CLOCK) NF/NDC

Crear Campo F2_HRIMP

Campo	F2_HRIMP
Tipo	Carácter
Tamaño	8
Decimal	0
Formato	@R 99:99:99
Título	Hr Impresión
Descripción	Hora de Imp. Fiscal  NF/NDC
Nivel	1
Utilizado	No
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Registra la Hora en la cual se realizó la integración con la impresora Fiscal y se obtuvo el número de documento Fiscal (CLOCK) NF/NDC

Crear Campo F2_FIMP

Campo	F2_FIMP
Tipo	Carácter
Tamaño	1
Decimal	0
Formato
Título	Flag de imp.
Descripción	Flag de impresión
Nivel	1
Utilizado	No
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Flag de Impresión utilizado para informar que se ha enviado al print server los datos de la factura y que no es necesario enviar nuevamente, esto permite evitar posibles errores de duplicidad de documentos enviados al Spool de impresión  NF/NDC

...

Tabla SF3  -Libros Fiscales

...

Crear Campo F3_FECIMP

Campo	F3_FECIMP
Tipo	Fecha
Tamaño	8
Decimal	0
Formato
Título	Fc. impresión
Descripción	Fecha Imp Fis NF/NDC/NCC
Nivel	1
Utilizado	No
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Registra la fecha en la cual se realizó la integración con la impresora Fiscal y se obtuvo el número de documento Fiscal (Clock) NF/NDC/NCC

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS (SX6)

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure los parámetros en el archivo SX6 - Archivo de Parámetros :

Parámetro

Nombre:	MV_SETPATH
Tipo:	Carácter
Cont. Esp.:	.T.
Descripción:	Habilita la Integración Impresora Fiscal Activa Panamá (.T.), Deshabilita Integración (.F.)

       

Valor Estándar

.F.

Parámetro

Nombre:

MV_PLINTOL

Tipo

Carácter

:	Lógico
Cont. Esp.:	.T.
Descripción:	Habilita la Integración Impresora Fiscal Activa Panamá (.T.), Deshabilita Integración (.F.)

       

Valor Estándar

.F.

Parámetro

Nombre:	MV_PLURL
Tipo:	Carácter
Cont. Esp.:
Descripción:	URL impresora para conectividad con Print Server de Impresora fiscal

Panamá                      

Panamá

CONFIGURACIÓN DE GRUPO DE PREGUNTAS (SX1)

 1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Bases de Datos/Diccionarios/Preguntas(CFGX031). Asigne las Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Grupo: DFAT04

Pregunta	Tipo	Tamaño	Decimales	Variable	Tipo de objeto	Help	Combo 01	Combo 02	Combo 03
Tipo de Reporte Fiscal?	N - Número	1	0	MV_PAR01	C - Combo	Tipo de Reporte Fiscal. 1 = Cierre-X        2 = Cierre-Z	Cierre-X	Cierre-Z

Grupo: DFAT06

Pregunta	Tipo	Tamaño	Decimales	Variable	Tipo de objeto	Help	Combo 01	Combo 02	Combo 03
De Factura?	C - Carácter	20	0	MV_PAR01	G - Edit	Número de Factura Inicial.
A Factura?	C - Carácter	20	0	MV_PAR02	G - Edit	Número de Factura Final.
De Serie?	C - Carácter	3	0	MV_PAR03	G - Edit	Número de Serie Inicial.
A Serie?	C - Carácter	3	0	MV_PAR04	G - Edit	Número de Serie Final.
Tipo Documento?	N - Número	1	0	MV_PAR05	C - Combo	Tipo de documento. 1 = Fac. Venta 2 =Nota Débito 3 = Nota Crédito	Fac. Venta	Nota Débito	Nota Crédito

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

1.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú de Facturación, conforme las instrucciones a continuación:

Menú	Facturación
Submenú	Actualizaciones / Facturación /
Nombre de la Rutina	Impresión Doctos. Pendientes
Programa	DFAT006
Módulo	Facturación
Tipo	Función de Usuario

Menú	Facturación
Submenú	Informes / Impresion Fac-Cred-Deb /
Nombre de la Rutina	Informe Fiscal X-Z
Programa	DFAT004
Módulo	Facturación
Tipo	Función de Usuario

Valor Estándar

Card documentos
Informacao Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.Aplicar todos los cambios en un ambiente del país México y compilar los fuentes SCHTAN14.PRW, DFAT004.PRW, DFAT006.PRW y LOCXP11.PRW ubicados en en la branch $/Protheus_Padrao/Fontes_Doc/Master/Fontes/Rdmake Padrao/LOCALIZACOES/Panamá Titulo ¡IMPORTANTE!

05. TABLAS UTILIZADAS

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