01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN- Financiero. |
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Función: | Rutina | Nombre técnico |
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FINXBX.PRX | Funciones genéricas relacionadas a las bajas CR y CP. |
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Ticket: | 9870524 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-9397 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Problema en la grabación del registro de descuento (Tipo DC) a partir de la rutina Cobranzas diversas II (FINA846).
03. SOLUCIÓN
Se realizó un ajuste para que el sistema utilice la moneda del título y de esta manera, grabe el valor del registro del tipo DC – Descuento correctamente siguiendo la regla del campo Valor del descuento (E5_VLDESCO).
...
Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Incluir un banco (MATA070).
- Agregar una tasa para la moneda 2 (MATA090).
- Registrar Tener o registrar clientes (MATA030).
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Totvs custom tabs box items |
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| Módulo Facturación: - Acceda a la rutina Facturas (MATA467N).
- Incluya una factura por el valor de 1.210,00 dólares.
Módulo Financiero: - Acceda a la rutina Cobranzas diversas II (FINA846).
- Incluya una cobranza por el valor de 1.150,00 dólares.
- Seleccione el cliente.
- Seleccione la factura la factura creada en el paso anterior.
- Coloque 60,00 dólares de descuento. De esta manera llegará al valor total de la factura.
- Avance el proceso hasta grabar el registro.
- Acceda al informe Estado de Ctas por Cobrar (FINR13X).
- En Parámetros, complete primero el parámetro "¿Qué moneda?" con la moneda 2 (Dólar).
- Verifique si los valores se presentan todos en dólar.
- Revisar los valores de descuento.
- Después, complete el parámetro "¿Qué moneda?" con la moneda 1 (Pesos).
- Verifique si los valores se presentan todos en pesos.
- Revisar los valores de descuento.
APSDU o Base de datos: - Accediendo al APSDU o a la base de datos, es posible verificar:
- En la tabla Cuentas por cobrar (SE1).
- El Verificar el campo de saldo (E1_SALDO) se puso en cero correctamente.
- En la tabla de movimientos bancarios (SE5).
- Todos Revisar que todos los valores se grabaron con moneda 2 (E5_MOEDA) y con los valores (E5_VALOR) en dólar, sin convertir a peso.
- Verificar los valores de descuento.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No se aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No se aplica.
HTML |
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