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01. VISÃO GERAL
Este programa permite preparar cartas para representantes relacionadas as suas pendências de débitosa impressão do comprovante de pagamento para o fornecedor, conforme os parâmetros dados informados em tela.
Para obter mais detalhes sobre a configuração das variáveis do texto do comprovante consulte a seguinte documentação: Central de Comunicação
Principais campos
Ação | Descrição |
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Empresa | Código da empresa que será utilizada para a seleção das informações, para as quais serão enviadas as comunicações de débito/cartas de anuênciaenviados os comprovantes de pagamento. |
Fornecedor | Código do fornecedor que será utilizado para a seleção das informações, para as quais serão enviadas as comunicações enviados os comprovantes de pagamento. |
Banco Pagador | Dados do banco que será foi efetuado o pagamento. |
Data de Pagamento | Período em será foi efetuado o pagamento. |
Autorização de Pagamento | AP`s que Autorização de Pagamento que poderão ser selecionadas para o pagamentoa impressão do comprovante. |
Enviar e-mail? | Indica se a comunicação de débito/carta de anuência deverá ser enviada o comprovante de pagamento será enviado por e-mail. |
Texto Comprovante | Código do texto que deverá ser enviado no corpo do e-mail da comunicação de débito/carta de anuência, quando escolhida a opção de envio por e-maildo comprovante de pagamento para o fornecedor. |
Editar | A edição feita neste momento é válida apenas para este processamento. Se desejar fazer uma alteração definitiva para os próximos comprovantes acesse o programa "Textos para cartas e relatórios" na Central de Comunicação. |
Veja o vídeo explicativo sobre a emissão do comprovante de pagamento:
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