01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIFAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rotina: | Nome Tecnico: |
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| MATA468N.PRX | Generación de facturas. | | LOCXNF.PRW | Generación de facturas | | LOCXNF2.PRW | Funciones genéricas para facturas |
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| Ticket: | 8924925 |
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| Issue: | DMICNS-8513 |
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| VersãoVersión: | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar pedidos de venta con productos que tienen precios de venta, lista de precio o que tengan valores informados de manera manual, al informar el campo de indemnización (C5_PDESCAB), el sistema al generar el documento de salida no considera la indemnización como descuento para el país localizado Paraguay.
03. SOLUCIÓN
Foram Fueron realizados os ajustes na rotina para que seja considerado a indenização como um desconto para que o mesmo possa gerado e gravado de forma correta na geração do documento de saída para o pais localizado Paraguai.
Configuraciones Previas:
...
sea considerada la indemnización como un descuento para que el mismo pueda ser generado y grabado de forma correcta en la generación del documento de salida para el país localizado Paraguay.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de pruebas |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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MV_DESCSAI = 2 |
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Possui os arquivos essenciais para a inclusão de um pedido de venda e geração de notas fiscais. Por exemplo, arquivo de tipos de entrada e saída (MATA410) e arquivo de cliente (MATA030).
Fluxo para testar a solução:
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- Tener los archivos esenciales para la inclusión de un pedido de venta y generación de notas fiscales.
Cliente (MATA030). Tipos de Entrada/Salida (MATA410). Productos (MATA010).
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| Totvs custom tabs box items |
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- Registro de entrada y salida (MATA080)
- Incluir un pedido de venta. (MATA410)
- Inormar el campo "Doc Gener" (C5_DOCGER)
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- y el campo "% Indemnizac" (C5_PDESCAB)
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- con un pencentaje de descuento exijido.
- Hacer la liberación del pedido. (MATA440)
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- Confirmar el lanzamiento.
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- Generar la factura del pedido de
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- Seleccionar los items y generar la factura.
- Si la serie es presentada en blanco informarse con una valida.
- Será mostrada una ventana para informar la TES del pedido de venta que será generado para entrega futura.
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- Aceeder a las notas fiscales (MATA467N)
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- Seleccionar el documento de
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- salida generado y visualizar.
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- los valores y los descuentos fueron generados de forma correcta.
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04.
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| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
No aplica.
06. TABLAS
SC5 - Pedido de venta.
SC6 - Ítems de pedido de venta.
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SD2 - Ítems de documentos de salida.
